Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421640339 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 08/2016 | 322,60 vrátane DPH |
9900642356 | 09.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
| 1421640302 | Sloval Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 07/2016 | 325,08 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.08.2016 | 17.08.2016 | 25.8.2016 | |
| 1421640246 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.06.-30.06.2016 | 330,37 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
| 1421640203 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 05/2016 | 328,44 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 08.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 |
| 1421640169 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 01.04-30.04.2016 | 329,05 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.05.2016 | 12.05.2016 | 10.5.2016 | |
| 1421640118 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonné poplatky obdobie 01.03.-31.03.2016 | 339,24 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 08.04.2016 | 13.04.2016 | 13.4.2016 |
| 1421640078 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01.02.-29.02.2016 | 340,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1421640037 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonné poplatky 1/2016 | 345,29 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 08.02.2016 | 12.02.2016 | 11.2.2016 |
| 1421540586 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.12.-31.12.2015 | 333,34 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.1.2016 |
| 1421640074 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazky | 760,00 EUR bez DPH |
91/OF/2016 | xxx | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1421640073 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie pouzkazky 4 694 ks | 17 837,20 EUR bez DPH |
91/OF/2016 | xxx | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1421640072 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazky 40 ks | 152,00 EUR bez DPH |
91/OF/2016 | xxx | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1421640063 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazky 55 ks | 209,00 EUR bez DPH |
91/OF/2016 | xxx | 29.02.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1421640383 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné stočné, Veľké Kapušany Zelená 63/299 obdobie 28.06-29.09.2016, | 171,88 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | 13.10.2016 | |
| 1421640267 | Východslovenská vodárenska spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 04-06/2016 | 25,86 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 12.07.2016 | 22.07.2016 | 22.7.2016 | |
| 1421640248 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.04.-27.06.2016 | 111,62 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
| 1421640116 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | voda z povrchového odtoku 01.01.2016-31.03.2016 | 27,04 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | xxx | 08.04.2016 | 13.04.2016 | 13.4.2016 |
| 1421640110 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Zelená 63/2999 Veľké Kapušany obdobie 18.12.-31.03.2016 | 143,92 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 07.04.2016 | 13.04.2016 | 12.4.2016 | |
| 1421540588 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné P.O. H 66, V. Kapušany obdobie 01.10.-31.12.2015 | 31,16 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | xxx | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.1.2016 |
| 1421640034 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazky 4 834 ks | 18 345,03 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV160007 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 10.2.2016 |
| 1421640033 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovaciee poukazy 197 ks | 747,62 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV160009 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 10.2.2016 |
| 1421640032 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy 41 ks | 155,60 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV160008 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 10.2.2016 |
| 1421640023 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy 68 ks | 258,06 EUR vrátane DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV160006 | 29.01.2016 | 12.02.2016 | 10.2.2016 |
| 1421640008 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukažky 4 172 ks | 15 832, 74 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV160001 | 18.01.2016 | 22.01.2016 | 20.1.2016 |
| 1421640007 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy 35 ks | 132,83 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV160003 | 18.01.2016 | 22.01.2016 | 20.1.2016 |
| 1421640006 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazky 178 ks | 675,51 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV160002 | 18.01.2016 | 22.01.2016 | 20.1.2016 |
| 1421640092 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.03-15.03.2016 | 733,42 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 21.03.2016 | 24.03.2016 | 24.3.2016 |
| 1421640069 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.02.-29.02.2016 | 1 087,41 vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 |
| 1421640057 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | čerpanie PHL obdobie 01.-15.02.2016 | 858,53 EUR bez DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 22.02.2016 | 25.02.2016 | 24.2.2016 |
| 1421640028 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie obdobie 15.01.-29.01.2016 | 1 382,27 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 03.02.2016 | 09.02.2016 | 9.2.2016 |
| 1421640013 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.01.-15.01.2016 | 345,41 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 20.01.2016 | 27.01.2016 | 27.1.2016 |
| 1421540583 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | obdobie 15.12.-31.12.2015 | 451,00 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 07.01.2016 | 14.01.2016 | 15.1.2016 |
| 1421640492 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyčtovanie - elektrická energia V. Kapušany obdobie 01-10/2016 | 268,34 vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 13.12.2016 | 20.12.2016 | ||
| 1421640460 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie obdobie 01.01.-31.10.2016 | 206,00 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 21.11.2016 | 21.12.2016 | 20.12.2016 | |
| 1421640472 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 12/2016 | 199,88 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 05.12.2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640491 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba elektrina 11/2016 | 1 207,98 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640441 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučtovanie 10/2016 | 1 192,98 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 10.11.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640417 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.11.-30.11.2016 | 199,88 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.11.2016 | 09.11.2016. | 8.11.2016 | |
| 1421640416 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina obdobie 01.11.-30.11.2016 | 1 242,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.11.2016 | 09.11.2016. | 8.11.2016 | |
| 1421640384 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 09/2016 | 729,59 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 10.10.2016 | 17.10.2016 | 13.10.2016 |