Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421640150 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36590894 | zdravotné výkony 1.Q.2016 | 27,88 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 28.04.2016 | 04.05.2016 | 4.5.2016 | |
| 1421640147 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange obdobie 20.04.2016-19.05.2016 | 339,06 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | 27.04.2016 | 04.05.2016 | 4.5.2016 | |
| 1421640146 | Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Sekulská 1, 842 50 Bratislava |
00683876 | ozvučenie akustického majáku ,konzultácie a technická koncepcia vytvorenie hlášky načítanie a nahratie hlášky | 60,00 EUR bez DPH |
OV160036 | 27.04.2016 | 04.05.2016 | 4.5.2016 | |
| 1421640142 | AVLD, s.r.o MUDr. Tabišová Katarína 072 33 Závadka 83 |
46448055 | zdravotné výkony rok 2015 | 264,86 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 22.04.2016 | 04.05.2016 | 4.5.2016 | |
| 1421640140 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | prečistenie kanalizácie na pracovisku ÚPSVaR v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 144,48 EUR vrátane DPH |
OV160030 | 22.04.2016 | 04.05.2016 | 4.5.2016 | |
| 1421640136 | Mgr. Zummerová Marcela Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce |
31274871 | trovy exekúcie 17Er/249/2005-12 Ex 697/2005 | 30,60 EUR bez DPH |
ex 697/2005 | 20.04.2016 | 28.04.2016 | 26.4.2016 | |
| 1421640137 | MEDLIFE s.r.o Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony | 62,73 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 21.04.2016 | 27.04.2016 | 25.4.2016 | |
| 1421640135 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.04.2016 | 1 063,53 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.04.2016 | 27.04.2016 | 25.4.2016 | |
| 1421640134 | Ing.Alžbeta Kočišová AK-PROREAL ul. Špitálska č.5, 071 01 Michalovce |
35540940 | vypracovanie projektovej dokumentácie | 800,00 EUR bez DPH |
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie 211/142/2016 | xxx | 19.04.2016 | 27.04.2016 | 25.4.2016 |
| 1421640131 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance 4/2016 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xxx | 14.04.2016 | 22.04.2016 | 21.4.2016 |
| 1421640130 | Ketcém Martin 072 37 Lastomír 230 |
44681976 | oprava chladničky | 41,80 Eur vrátane DPH |
xxx | OV160029 | 13.04.2016 | 22.04.2016 | 21.4.2016 |
| 1421640129 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 03/2016 | 2642,10 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xxx | 13.04.2016 | 22.04.2016 | 21.4.2016 |
| 1421640127 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 03/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.04.2016 | 15.04.2016 | 14.4.2016 |
| 1421640126 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefonia 03/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.04.2016 | 15.04.2016 | 14.4.2016 |
| 1421640125 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 03/2016 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.04.2016 | 15.04.2016 | 14.4.2016 |
| 1421640124 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 03/2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 11.04.2016 | 15.04.2016 | 14.4.2016 |
| 1421640123 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefonné poplatky 03/2016 | 428,59 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.04.2016 | 15.04.2016 | 14.4.2016 |
| 1421640107 | JASMED,s.r.o Brezová 740/38, 071 01 Michalovce |
44869223 | zdravotné výkony I.Q.2016 | 20,91 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 05.04.2016 | 15.04.2016 | 14.4.2016 |
| 1421640101 | MUDr. Vaľo Milan Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
31975135 | zdravotná starostlivosť 1.Q.2016 | 62,73 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 04.04.2016 | 15.04.2016 | 14.4.2016 |
| 1421640119 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba elektriny 03/2016 | 1 032,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 08.04.2016 | 13.04.2016 | 13.4.2016 |
| 1421640118 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonné poplatky obdobie 01.03.-31.03.2016 | 339,24 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 08.04.2016 | 13.04.2016 | 13.4.2016 |
| 1421640117 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.03.-31.03.2016 | 58,07 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xxx | 08.04.2016 | 13.04.2016 | 13.4.2016 |
| 1421640116 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | voda z povrchového odtoku 01.01.2016-31.03.2016 | 27,04 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | xxx | 08.04.2016 | 13.04.2016 | 13.4.2016 |
| 1421640115 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.03.-31.03.2016 Michalovská 55, Sobrance | 121,40 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 08.04.2016 | 13.04.2016 | 13.4.2016 | |
| 1421640111 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie služby obdobie 01.03.-31.03.2016 | 1 830,44 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 1/2014 | 07.04.2016 | 13.04.2016 | 12.4.2016 | |
| 1421640110 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Zelená 63/2999 Veľké Kapušany obdobie 18.12.-31.03.2016 | 143,92 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 07.04.2016 | 13.04.2016 | 12.4.2016 | |
| 1421640109 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci marec 2016 | 12,00 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 07.04.2016 | 13.04.2016 | 12.4.2016 |
| 1421640100 | ARRIVA Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | povinná servisná prehliadka na služobnom motorovom vozidle ŠKODA Fábia MI 476 CB | 212,36 EUR vrátane DPH |
xxx | OV160026 | 04.04.2016 | 13.04.2016 | 12.4.2016 |
| 1421640099 | Syteli, s.r.o Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | oprava zaraidenia EZS- výmena akumulátora | 43,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o kontrolnej činnosti 42/09/2006 | OV160025 | 24.03.2016 | 07.04.2016 | 13.4.2016 |
| 1421640098 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 740,35 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV160022 | 29.03.2016 | 07.04.2016 | 13.4.2016 |
| 1421640097 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange VPS obdobie 20.03.2016-19.04.2016 | 317,39 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | xxx | 29.03.2016 | 05.04.2016 | 4.4.2016 |
| 1421640095 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery (NON HP) | 4 312,59 EUR vrátane DPH |
332/01/2015 | OV160024 | 22.03.2016 | 05.04.2016 | 4.4.2016 |
| 1421640094 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery (HP) | 3 839,00 EUR vrátane DPH |
333/01/2015 | OV160023 | 22.03.2016 | 05.04.2016 | 4.4.2016 |
| 1421640093 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | - dodávka tepla obdobie 01.02-29.02.2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
xxx | OV160017 | 21.03.2016 | 24.03.2016 | 24.3.2016 |
| 1421640092 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.03-15.03.2016 | 733,42 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 21.03.2016 | 24.03.2016 | 24.3.2016 |
| 1421640091 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | Trovy exekúcie č.9 Er/609/2006 Brezina František | 21,62 EUR vrátane DPH |
Ex2284/06 | xxx | 18.03.2016 | 24.03.2016 | 24.3.2016 |
| 1421640090 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance obdobie 03/2016 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xxx | 16.03.2016 | 24.03.2016 | 24.3.2016 |
| 1421640082 | ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony | 62,73 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 11.03.2016 | 18.03.2016 | 13.4.2016 |
| 1421640088 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 02/2016 | 463,00 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 17.3.2016 |
| 1421640087 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 02/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 17.3.2016 |