Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421640512 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL | 132,19 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160111 | 23.12.2016 | 28.12.2016 | 28.12.2016 |
| 1421640511 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 250,36 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160095 | 23.12.2016 | 28.12.2016 | 28.12.2016 |
| 1421640510 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA SUPERB MI 118 BV | 120,19 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160112 | 23.12.2016 | 28.12.2016 | 28.12.2016 |
| 1421640514 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava plynového vedenia na pracovisku v Sobranciach ul. Michalovská 55 a výmena regulátora plynového zariadenia | 2 249,88 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV160109 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 28.12.2016 |
| 1421640509 | Mgr. Zummerová Marcela Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce |
31274871 | Trovy exekúcie Ex 1158/2001 Milena Lakatošová | 25,84 EUR vrátane DPH |
Ex 1158/2001 | 23.12.2016 | 28.12.2016 | 28.12.2016 | |
| 1421640508 | Technické a zahradnícke služby Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
00186490 | prevoz spisov | 141,58 EUR vrátane DPH |
OV160110 | 22.12.2016 | 23.12.2016 | 23.12.2016 | |
| 1421640505 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 01.10.-31.10.2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 20.12.2016 | 23.12.2016 | 23.12.2016 | |
| 1421640506 | Ing. Alžbeta Kočišová AK- Proreal ul. Špitálska č.5, 071 01 Michalovce |
35540940 | projektová dokumentácia | 480,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo na zhotenie projektovej dokumentácie č.211/142/2016 | 21.12.2016 | 23.12.2016 | 23.12.2016 | |
| 1421640507 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov november 2016 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 21.12.2016 | 23.12.2016 | 23.12.2016 | |
| 1421640413 | Ing. Ján Džuba ul. kpt. Nálepku 277/11, 073 01 Sobrance |
34833951 | vyhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kanalizácie so zmenou trasy ÚPSVR Michalovce pracovisko Sobrance | 350,00 EUR vrátane DPH |
OV160091 | 26.10.2016 | 23.12.2016 | 23.12.2016 | |
| 1421640504 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.12-15.12.2016 | 983,74 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.12.2016 | 22.12.2016 | 22.12.2016 | |
| 1421640498 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik PEGUOET BL-063KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160106 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 22.12.2016 |
| 1421640503 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vytýčenie inžinierských sieti (VV) na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 59,28 EUR vrátane DPH |
OV160114 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 22.12.2016 | |
| 1421640502 | Martin Kuzma Bernolákova 28, 073 01 Sobrance |
34833625 | rekonštukcia kanalizácie so zmenou trasy ÚPSVaR Michalovce pracovisko Sobrance | 5 994,92 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 582/142/2016 | OV160119 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 22.12.2016 |
| 1421640501 | Miroslav Petrovka PEMI Hviezdoslavova 10, 073 01 Sobrance |
34835580 | Výroba montáž mreží na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 1 915,20 EUR vrátane DPH |
OV160117 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 22.12.2016 | |
| 1421640497 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 01.11.-30.11.2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 22.12.2016 | |
| 1421640496 | MUDr. Brnová Ľudmila Masarykova, 071 01 Michalovce |
31976956 | zdravotné výkony | 34,85 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 16.12.2016 | 22.12.2016 | 22.12.2016 | |
| 1421640484 | Michlovský, spol. s.r.o Letná 9, 921 01 Piešťany |
36230537 | Vytýčenie inžinierských sietí (telkomunikačné zariadenia) na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 13,00 EUR vrátane DPH |
OV160115 | 09.12.2016 | 22.12.2016 | 22.12.2016 | |
| 1421640495 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie CPS Sobrance 12/2016 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.12.2016 | 21.12.2016 | 20.12.2016 | |
| 1421640494 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, enrgie obdobie 12/2016 NP DEI NS Kód ITMS2014+312041A150 | 34,43 EUR vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.12.2016 | 21.12.2016 | 20.12.2016 | |
| 1421640493 | KOHUT.T s.r.o 076 77 Ruská 8 |
47667206 | opravu strešnej konštrukcie na pracovisku vo V. Kapušanoch, ul. Zelená 63/299 | 157,91 EUR bez DPH |
OV160107 | 13.12.2016 | 21.12.2016 | 20.12.2016 | |
| 1421640469 | JUDr. Blaško Jozef,. exek. úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie 19Er/2847/1997-14 Lýdia spol. s.r.o | 19,92 EUR bez DPH |
Ex1443/97 | 05.12.2016 | 21.12.2016 | 20.12.2016 | |
| 1421640460 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie obdobie 01.01.-31.10.2016 | 206,00 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 21.11.2016 | 21.12.2016 | 20.12.2016 | |
| 1421640491 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba elektrina 11/2016 | 1 207,98 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640490 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 11/2016 | 3 805,10 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640489 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 11/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640488 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- telefonia 11/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640487 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 11/2016 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640486 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 11/2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640485 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 11/2016 | 458,84 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640483 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Vymena akumulátora v EZS | 146,40 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV160093 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 |
| 1421640481 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava komína na pacovísku vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63/299 | 356,89 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV160103 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 |
| 1421640480 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U za mesiac november 2016 | 12,15 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 08.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640479 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne polatky za 11/2016 | 316,40 vrátane DPH |
9900642356 | 07.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 14214640478 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne polatky za 11/2016 | 56,58 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 07.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640477 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Angela Poliaková 4Er/673/2013-15 | 88,01 EUR vrátane DPH |
Ex7813206430 | 07.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640468 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Martin Popik 18Er/173/2010-14 | 85,73 EUR vrátane DPH |
Ex 82/2010 | 02.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640467 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Jaroslava Hocová 15 Er/350/2013-13 | 48,80 EUR vrátane DPH |
Ex414/2013 | 02.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640466 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Marián Salaga | 56,03 EUR vrátane DPH |
Ex 126/2010 | 02.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640471 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 12/2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 05.12.2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 |