Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421640212   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina- vyučtovanie 05/2016   815,43 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  13.06.2016  17.06.2016  15.6.2016 
1421640211   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Služba IP-Telefónia pre MPSVR   1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  10.06.2016  17.06.2016  15.6.2016 
1421640207   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefónne poplatky 05/2016  437,30 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  10.06.2016  17.06.2016  15.6.2016 
1421640205   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce		 35505516  upratovacie služby 05/2016  1 917,61 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201541838_Z   xxx  09.06.2016  17.06.2016  15.6.2016 
1421640204   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za mesiac 05/2016  15,60 EUR 
vrátane DPH		 v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  08.06.2016  17.06.2016  15.6.2016 
1421640203   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 05/2016  328,44 EUR 
vrátane DPH		 9900642356  xxx  08.06.2016  17.06.2016  15.6.2016 
1421640202   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 05/2016  57,18 EUR 
vrátane DPH		 9902319180  xxx  08.06.2016  17.06.2016  15.6.2016 
1421640200   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 16.05.-31.05.2016  1 653,52 EU 
vrátane DPH		 002863/73120/2004  xxx  06.06.2016  10.06.2016  8.6.2016 
1421640195   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia 06/2016  199,88 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  02.06.2016  10.06.2016  8.6.2016 
1421640194   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Zemný plyn 01.06.-30.06.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH		 160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu  xxx  02.06.2016  10.06.2016  8.6.2016 
1421640186   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 01.-15.05.2016  706,21 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004  xxx  18.05.2016  25.05.2016  24.5.2016 
1421640183   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa budov za obdobie apríl 2016  2 747,27 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb   xxx  17.05.2016  25.05.2016  24.5.2016 
1421640179   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom za CPS Sobrance obdobie 05/2016  95,21 EUR 
vrátane DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011  xxx  16.05.2016  23.05.2016  19.5.2016 
1421640174   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 04/2016  56,80 EUR 
vrátane DPH		 9902319180  xxx  10.05.2016  13.05.2016  13.5.2016 
1421640173   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce		 35505516  upratovacie služby 4/2016  1 830,44 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacích prác 1/2014  xxx  09.05.2016  13.05.2016  13.5.2016 
1421640171   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového poukazu U mesiac 04/2016  10,95 EUR 
vrátane DPH		 v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  09.05.2016  12.05.2016  10.5.2016 
1421640134   Ing.Alžbeta Kočišová AK-PROREAL
ul. Špitálska č.5, 071 01 Michalovce		 35540940  vypracovanie projektovej dokumentácie  800,00 EUR 
bez DPH		 Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie 211/142/2016  xxx  19.04.2016  27.04.2016  25.4.2016 
1421640132   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dobropis k fakúre za 3/2016  99,06 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.02.2013  xxx  18.04.2016    21.4.2016 
1421640131   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom za CPS Sobrance 4/2016  95,21 EUR 
vrátane DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011  xxx  14.04.2016  22.04.2016  21.4.2016 
1421640129   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 03/2016  2642,10 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz  xxx  13.04.2016  22.04.2016  21.4.2016 
1421640127   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Správa a údržba siete LAN 03/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  11.04.2016  15.04.2016  14.4.2016 
1421640126   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Služba IP- Telefonia 03/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  11.04.2016  15.04.2016  14.4.2016 
1421640125   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 03/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  11.04.2016  15.04.2016  14.4.2016 
1421640123   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefonné poplatky 03/2016  428,59 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  11.04.2016  15.04.2016  14.4.2016 
1421640107   JASMED,s.r.o
Brezová 740/38, 071 01 Michalovce		 44869223  zdravotné výkony I.Q.2016  20,91 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008  xxx  05.04.2016  15.04.2016  14.4.2016 
1421640101   MUDr. Vaľo Milan
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce		 31975135  zdravotná starostlivosť 1.Q.2016  62,73 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008  xxx  04.04.2016  15.04.2016  14.4.2016 
1421640083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie elektrina -preplatok   19,73 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  14.03.2016    13.4.2016 
1421640082   ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o
072 13 Palín 272		 36585173  zdravotné výkony  62,73 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008  xxx  11.03.2016  18.03.2016  13.4.2016 
1421640096   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Diaľková kreditácia -nastavenie DEKVS LČ 78023   6 000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..  xxx  24.03.2016    13.4.2016 
1421640119   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Spotreba elektriny 03/2016   1 032,89 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  08.04.2016  13.04.2016  13.4.2016 
1421640118   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefonné poplatky obdobie 01.03.-31.03.2016  339,24 EUR 
vrátane DPH		 9900642356  xxx  08.04.2016  13.04.2016  13.4.2016 
1421640117   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 01.03.-31.03.2016  58,07 EUR 
vrátane DPH		 9902319180  xxx  08.04.2016  13.04.2016  13.4.2016 
1421640116   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  voda z povrchového odtoku 01.01.2016-31.03.2016  27,04 EUR 
vrátane DPH		 80-000093822PO2015  xxx  08.04.2016  13.04.2016  13.4.2016 
1421640109   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava		 36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci marec 2016  12,00 EUR  
vrátane DPH		 v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  07.04.2016  13.04.2016  12.4.2016 
1421640097   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mesačné poplatky Orange VPS obdobie 20.03.2016-19.04.2016  317,39 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014  xxx  29.03.2016  05.04.2016  4.4.2016 
1421640092   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 01.03-15.03.2016  733,42 EUR 
vrátane DPH		 602863/73120/2004  xxx  21.03.2016  24.03.2016  24.3.2016 
1421640091   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce		 35517948  Trovy exekúcie č.9 Er/609/2006 Brezina František  21,62 EUR 
vrátane DPH		 Ex2284/06  xxx  18.03.2016  24.03.2016  24.3.2016 
1421640090   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom za CPS Sobrance obdobie 03/2016  95,21 EUR 
vrátane DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011  xxx  16.03.2016  24.03.2016  24.3.2016 
1421640088   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telekomunikačné poplatky 02/2016  463,00 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  14.03.2016  18.03.2016  17.3.2016 
1421640087   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Správa a údržba siete LAN 02/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  14.03.2016  18.03.2016  17.3.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť