Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421640093 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | - dodávka tepla obdobie 01.02-29.02.2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
xxx | OV160017 | 21.03.2016 | 24.03.2016 | 24.3.2016 |
| 1421640448 | Wolters Kluwer s.r.o Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
30794536 | Aktualizácia programu ASPI za rok 2016 | 512,27 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytnutí užívacích práv č. 118/2005 | 11.11.2016 | 18.11.2016 | 18.11.2016 | |
| 1421640057 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | čerpanie PHL obdobie 01.-15.02.2016 | 858,53 EUR bez DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 22.02.2016 | 25.02.2016 | 24.2.2016 |
| 1421640185 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | čistenie kanalizáčnej prípojky | 160,54 EUR vrátane DPH |
xxx | OV160034 | 18.05.2016 | 25.05.2016 | 24.5.2016 |
| 1421640378 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj .. | 06.10.2016 | 12.10.2016 | ||
| 1421640286 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj .. | 27.07.2016 | 29.7.2016 | ||
| 1421640096 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia -nastavenie DEKVS LČ 78023 | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj .. | xxx | 24.03.2016 | 13.4.2016 | |
| 1421640138 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia DEKVS LČ 62 78023 | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj .. | 21.04.2016 | 25.4.2016 | ||
| 1421540600 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k DEKV za 12/2015 | 97,50 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | xxx | 13.01.2016 | 19.1.2016 | |
| 1421640515 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dobropis k faktúre za plyn 12/2016 | 2,74 bez DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 28.12.2016 | 30.12.2016 | ||
| 1421640132 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k fakúre za 3/2016 | 99,06 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | xxx | 18.04.2016 | 21.4.2016 | |
| 1421640139 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za poštové služby za mesiac marec 2016 | 0,30 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | 21.04.2016 | 5.5.2016 | ||
| 1421540596 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb obdobie 01.12.-31.12.2015 | 366,35 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 12.01.2016 | 20.01.2016 | 19.1.2016 |
| 1421640497 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 01.11.-30.11.2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 22.12.2016 | |
| 1421640346 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla za obdobie 01.08.-31.08.2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
| 1421640348 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
30794536 | dodávka elektrickej energie obdobie 08/2016 | 692,32 vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
| 1421640329 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu za obdobie 01.09.-30.09.2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.09.2016 | 16.09.2016 | 16.9.2016 | |
| 1421640274 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 06/2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 18.07.2016 | 22.07.2016 | 22.7.2016 | |
| 1421640315 | TERMMING a.s Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 07/2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 16.08.2016 | 23.08.2016 | 25.8.2016 | |
| 1421640213 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 01.05.-31.05.2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 13.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 | |
| 1421640505 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 01.10.-31.10.2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 20.12.2016 | 23.12.2016 | 23.12.2016 | |
| 1421640178 | TERMMING a.s Jarošová 1, Bratislava |
35972254 | dodávka tepla za obdobie 01.04.-30.04.2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.05.2016 | 25.05.2016 | 24.5.2016 | |
| 1421540593 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka UK 12/2015 | 1 242,47 EUR vrátane DPH |
Zmluva 08/03/2005 | xxx | 14.01.2016 | 20.01.2016 | 19.1.2016 |
| 1421640405 | TERMMING a.s Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dododávka tepla 01.09-30.09.2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 18.10.2016 | 25.10.2016 | 24.10.2016 | |
| 1421640188 | TERMMING a.s Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dododávka tepla č.01.03-31.03.2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
OV160027 | 24.05.2016 | 02.06.2016 | 2.6.2016 | |
| 1421640133 | Služby mesta s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce |
44389442 | dopropis za skutočné náklady za rok 2015 za CPS MI | 1 081,22 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 163/2008 | 18.04.2016 | 5.5.2016 | ||
| 1421640044 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back 1/2016 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 10.02.2016 | 15.02.2016 | 15.2.2016 |
| 1421640434 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back uo 10/2016 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2016 | 24.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640085 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 02/2016 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 17.3.2016 |
| 1421640125 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 03/2016 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.04.2016 | 15.04.2016 | 14.4.2016 |
| 1421640164 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 04/2016 | 398,45 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.05.2016 | 12.05.2016 | 10.5.2016 | |
| 1421640210 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 05/2016 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 | |
| 1421640257 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 06/2016 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.07.2016 | 15.07.2016 | 14.7.2016 | |
| 1421640306 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 07/2016 | 398,45 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 | |
| 1421640342 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 08/2016 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
| 1421640389 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 09/2016 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.10.2016 | 17.10.2016 | 13.10.2016 | |
| 1421640487 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 11/2016 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640196 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 06/2016 | 1 242,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 8.6.2016 | |
| 1421640195 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 06/2016 | 199,88 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 8.6.2016 |
| 1421640263 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 06/2016 | 820,11 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 11.07.2016 | 15.07.2016 | 14.7.2016 |