Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421640327 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
30794536 | Telekomunikačné služby súhrna faktúra | 0,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | 02.09.2016 | 16.9.2016 | ||
| 1421640139 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za poštové služby za mesiac marec 2016 | 0,30 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | 21.04.2016 | 5.5.2016 | ||
| 1421640501 | Miroslav Petrovka PEMI Hviezdoslavova 10, 073 01 Sobrance |
34835580 | Výroba montáž mreží na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 1 915,20 EUR vrátane DPH |
OV160117 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 22.12.2016 | |
| 1421640471 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 12/2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 05.12.2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640476 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.11-30.11.2016 | 1 225,85 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.12.2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640475 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie služby 11/2016 | 1 743,28 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541838-Z | 05.12.2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640491 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba elektrina 11/2016 | 1 207,98 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640489 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 11/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640488 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- telefonia 11/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640459 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.11.-15.11.2016 | 1 213,39 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.11.2016 | 25.11.2016 | 28.11.2016 | |
| 1421640441 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučtovanie 10/2016 | 1 192,98 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 10.11.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640436 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 10/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 04.12.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640435 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefónia 10/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2016 | 24.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640431 | KOHUT.T s.r.o 076 77 Ruská 8 |
47667206 | výmenu poškodených trámov | 1 548,25 EUR vrátane DPH |
OV160099 | 08.11.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640428 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie služby 10/2016 | 1 830,44 EUR bez DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác | 07.11.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1421640419 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.10.2016 | 1 195,28 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.11.2016 | 14.11.2016 | 11.11.2016 | |
| 1421640418 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 01.11.-30.11.2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 09.11.2016 | 09.11.2016. | 8.11.2016 | |
| 1421640416 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina obdobie 01.11.-30.11.2016 | 1 242,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.11.2016 | 09.11.2016. | 8.11.2016 | |
| 1421640412 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 1 936,94 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160087 | 26.10.2016 | 04.11.2016 | 2.11.2016 |
| 1421640409 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA SuperB MI 118 BV | 1 082,81 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160089 | 24.10.2016 | 04.11.2016 | 2.11.2016 |
| 1421640390 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 09/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.10.2016 | 17.10.2016 | 13.10.2016 | |
| 1421640379 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie služby za 09/2016 | 1 743,28 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541838-Z | 06.10.2016 | 17.10.2016 | 13.10.2016 | |
| 1421640374 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie obdobie 15.09.-30.09.2016 | 1 471,68 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.10.2016 | 13.10.2016 | 12.10.2016 | |
| 1421640372 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 10/2016 | 1 242,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.10.2016 | 10.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 1421640371 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 10/2016 | 1 311,91 EUR bez DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 03.10.2016 | 10.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 1421640355 | Olexa Juraj 1. mája 31, 073 01 Sobrance |
10711899 | fakturácia a dodanie a montáž klampiarskych výrobkov na budove ÚPSVaR v Sobranciach | 1 447,20 EUR vrátane DPH |
OV160075 | 16.09.2016 | 26.09.2016 | 23.9.2016 | |
| 1421640350 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 1 396,03 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160057 | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 |
| 1421640344 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 08/2016 | 1 277,86 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
| 1421640343 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
| 1421640338 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie služby | 1 917,61 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201541838_Z | 08.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
| 1421640334 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.08.2016-31.08.2016 | 1 015,73 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.09.2016 | 16.09.2016 | 16.9.2016 | |
| 1421640331 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina obdobie 01.09-30.09.2016 | 1 242,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.09.2016 | 16.09.2016 | 16.9.2016 | |
| 1421640329 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu za obdobie 01.09.-30.09.2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.09.2016 | 16.09.2016 | 16.9.2016 | |
| 1421640319 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
30794536 | Služby pozáručného servisu na vyžiadanie | 1 999,87 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV160061,OV160066,OV160059,OV160060,OV160067,OV160068 | 17.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 |
| 142164308 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 07/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 | |
| 1421640307 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 07/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 | |
| 1421640301 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie služby 07/2016 | 1 743,28 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201541838_Z | 05.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 | |
| 1421640296 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.08-31.08.2016 | 1 242,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 01.08.2016 | 05.08.2016 | 4.8.2016 | |
| 1421640294 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 01.08.-31.08.2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 01.08.2016 | 05.08.2016 | 4.8.2016 | |
| 1421640266 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie služby za 06/2016 | 1 917,61 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201541838_Z | 11.07.2016 | 22.07.2016 | 22.7.2016 |