Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Nitra)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161640169 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | všeobecný materiál (tonery) | 236,30 vrátane DPH |
26/2016 | 20.05.2016 | 30.05.2016 | 3.6.2016 | |
| 1161640168 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | všeobecný materiál (tonery) | 1381,70 vrátane DPH |
26/2016 | 20.05.2016 | 30.05.2016 | 3.6.2016 | |
| 1161640170 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 277,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 23.05.2016 | 30.05.2016 | 3.6.2016 | |
| 1161640171 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 235,21 vrátane DPH |
Zmluva č.131/2014 | 27.05.2016 | 03.06.2016 | 3.6.2016 | |
| 1161640183 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba motorového vozidla | 27,48 vrátane DPH |
22/2016 | 30.05.2016 | 03.06.2016 | 3.6.2016 | |
| 1161640182 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba motorového vozidla | 27,48 vrátane DPH |
22/2016 | 30.05.2016 | 03.06.2016 | 3.6.2016 | |
| 1161640181 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba motorového vozidla | 27,48 vrátane DPH |
22/2016 | 30.05.2016 | 03.06.2016 | 3.6.2016 | |
| 1161640180 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba motorového vozidla | 27,48 vrátane DPH |
22/2016 | 30.05.2016 | 03.06.2016 | 3.6.2016 | |
| 1161640179 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba motorového vozidla | 27,48 vrátane DPH |
22/2016 | 30.05.2016 | 03.06.2016 | 3.6.2016 | |
| 1161640178 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba motorového vozidla | 27,48 vrátane DPH |
22/2016 | 30.05.2016 | 03.06.2016 | 3.6.2016 | |
| 1161640177 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba motorového vozidla | 27,48 vrátane DPH |
22/2016 | 30.05.2016 | 03.06.2016 | 3.6.2016 | |
| 1161640176 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba motorového vozidla | 27,48 vrátane DPH |
22/2016 | 30.05.2016 | 03.06.2016 | 3.6.2016 | |
| 1161640175 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba motorového vozidla | 27,48 vrátane DPH |
22/2016 | 30.05.2016 | 03.06.2016 | 3.6.2016 | |
| 1161640174 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba motorového vozidla | 27,48 vrátane DPH |
22/2016 | 30.05.2016 | 03.06.2016 | 3.6.2016 | |
| 1161640173 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba motorového vozidla | 27,48 vrátane DPH |
22/2016 | 30.05.2016 | 03.06.2016 | 3.6.2016 | |
| 1161640172 | Drevaky s.r.o. Š. Moyzesa 1571/45 |
45481326 | všeobecné služby (čalúnenie dverí) | 180,00 vrátane DPH |
28/2016 | 30.05.2016 | 02.06.2016 | 3.6.2016 | |
| 1161640184 | VEL Security s.r.o. Hlavná 9, Vráble |
36529559 | strážna služba 5/2016 | 1108,80 vrátane DPH |
Zmluva 1/FO-2005 | 02.06.2016 | 14.06.2016 | 13.7.2016 | |
| 1161640185 | Q-Zet s.r.o. Remata 32, Ráztočno |
36343188 | upratovacie práce 5/2016 | 2723,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 2201541171_Z | 03.06.2016 | 14.06.2016 | 13.7.2016 | |
| 1161640187 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 13,90 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 06.06.2016 | 14.06.2016 | 13.7.2016 | |
| 1161640186 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky a telekom. Infraštruktúra | 117,12 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 06.06.2016 | 14.06.2016 | 13.7.2016 | |
| 1161640193 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 5/2016 | 8,85 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 08.06.2016 | 14.06.2016 | 13.7.2016 | |
| 1161640197 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 5/2016 | 2143,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 46/2009 | 09.06.2016 | 14.06.2016 | 13.7.2016 | |
| 1161640196 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 5/2016 | 1797,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 650/2013 | 09.06.2016 | 14.06.2016 | 13.7.2016 | |
| 1161640195 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 476,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 09.06.2016 | 14.06.2016 | 13.7.2016 | |
| 1161640194 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 927,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 09.06.2016 | 14.06.2016 | 13.7.2016 | |
| 1161640202 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekom. infraštruktúra | 1522,73 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 | 13.06.2016 | 22.06.2016 | 13.7.2016 | |
| 1161640201 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekom. infraštruktúra | 1534,56 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 | 13.06.2016 | 22.06.2016 | 13.7.2016 | |
| 1161640200 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekom. infraštruktúra | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 | 13.06.2016 | 22.06.2016 | 13.7.2016 | |
| 1161640199 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekom. infraštruktúra | 2943,78 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 | 13.06.2016 | 22.06.2016 | 13.7.2016 | |
| 1161640198 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 948,95 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 | 13.06.2016 | 22.06.2016 | 13.7.2016 | |
| 1161640214 | EDOS - PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava |
36287229 | semínár | 112,00 vrátane DPH |
14.06.2016 | 14.06.2016 | 13.7.2016 | ||
| 1161640204 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | všeobecný materiál (tonery) | 2408,54 vrátane DPH |
32/2016 | 14.06.2016 | 22.06.2016 | 13.7.2016 | |
| 1161640203 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | poštovné služby 5/2016 | 1929,35 vrátane DPH |
Žiadosť o úver poštovného | 14.06.2016 | 22.06.2016 | 13.7.2016 | |
| 1161640205 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | všeobecný materiál (tonery) | 727,30 vrátane DPH |
32/2016 | 16.06.2016 | 22.06.2016 | 13.7.2016 | |
| 1161640208 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba motorového vozidla | 908,58 vrátane DPH |
27/2016 | 17.06.2016 | 22.06.2016 | 13.7.2016 | |
| 1161640207 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba motorového vozidla | 407,74 vrátane DPH |
27/2016 | 17.06.2016 | 22.06.2016 | 13.7.2016 | |
| 1161640210 | Xepap, spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | všeob. materiál (kanc. potreby) | 2967,06 vrátane DPH |
31/2016 | 20.06.2016 | 30.06.2016 | 13.7.2016 | |
| 1161640209 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | služby 5/2016 | 3905,51 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 20.06.2016 | 22.06.2016 | 13.7.2016 | |
| 1161640212 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 41,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 23.06.2016 | 30.06.2016 | 13.7.2016 | |
| 1161640211 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 291,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 23.06.2016 | 30.06.2016 | 13.7.2016 |