Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Nitra)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161640025 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | poplatok za poskyt. služieb súvisiacich s prevádzkou frankovacieho stroja | 144,00 vrátane DPH |
zmluva č. 524/2012 zo dňa 12.12.2012 | 27.1.2016 | 05.02.2016 | 14.3.2016 | |
| 1161640023 | MaBra s.r.o. MUDr. Mária Bradiaková A. Kmeťa 6, Nová Baňa |
45596298 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 20.1.2016 | 28.01.2016 | 10.2.2016 | |
| 1161640022 | Stredná odborná škola polytechnická SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | spotreba energií za IV. Q 2015 | 2584,48 vrátane DPH |
nájomná zmluva č. 10/2010 | 20.1.2016 | 28.01.2016 | 10.2.2016 | |
| 1161640021 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | prevent. prehl. frankov. stroja | 48,60 vrátane DPH |
zmluva č. 524/2012 zo dňa 12.12.2012 | 19.1.2016 | 21.01.2016 | 10.2.2016 | |
| 1161640020 | GP, s.r.o. Štefánikova 22, Zlaté Moravce |
35927941 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 19.1.2016 | 28.01.2016 | 10.2.2016 | |
| 1161640018 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1522,73 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 18.1.2016 | 28.01.2016 | 10.2.2016 | |
| 1161640017 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1534,56 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 18.1.2016 | 28.01.2016 | 10.2.2016 | |
| 1161640016 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 18.1.2016 | 28.01.2016 | 10.2.2016 | |
| 1161640015 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 2943,78 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 18.1.2016 | 28.01.2016 | 10.2.2016 | |
| 1161640013 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | poštovné služby 10/2015 | 1746,95 vrátane DPH |
Žiadosť o úver poštovného zo dňa 3.8.2005 | 14.1.2016 | 19.01.2016 | 10.2.2016 | |
| 1161640012 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 579,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 zo dňa 4.2.2004 | 14.1.2016 | 19.01.2016 | 10.2.2016 | |
| 1161640011 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | poplatok za doplnenie kreditu | 11,40 vrátane DPH |
zmluva č. 524/2012 zo dňa 12.12.2012 | 13.1.2016 | 19.01.2016 | 10.2.2016 | |
| 1161640010 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 11/2015 | 12,75 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015 | 13.1.2016 | 14.01.2016 | 10.2.2016 | |
| 1161640009 | REKLAMA BA s.r.o. Hrobákova 1633/1, Bratislava |
48123552 | čistiace a upratovacie práce 12/2015 | 2296,00 vrátane DPH |
zmluva č. Z201519135_Z zo dňa 17.8.2015 | 13.1.2016 | 19.01.2016 | 10.2.2016 | |
| 1161640008 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 753,83 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 12.1.2016 | 14.01.2016 | 10.2.2016 | |
| 1161640007 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 2288,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 11.1.2016 | 14.01.2016 | 10.2.2016 | |
| 1161640006 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie | 7565,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009 | 11.1.2016 | 14.01.2016 | 10.2.2016 | |
| 1161640005 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224, Nitra |
36528170 | ochrana majetku 12/2015 | 193,18 vrátane DPH |
zmluva č. 77/2007 zo dňa 31.12.2007 | 11.1.2016 | 14.01.2016 | 10.2.2016 | |
| 1161640004 | MUDr. RATHOUSKÁ, s.r.o. Dolnočermánska 1644/49B, Nitra |
44553579 | zdravotné výkony | 55,02 bez DPH |
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 07.1.2016 | 14.01.2016 | 10.2.2016 | |
| 1161640003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 117,12 vrátane DPH |
Zmluva č. zo dňa 2.6.2008 | 07.1.2016 | 14.01.2016 | 10.2.2016 | |
| 1161640002 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 13,90 vrátane DPH |
Zmluva č. zo dňa 2.6.2008 | 07.1.2016 | 14.01.2016 | 10.2.2016 | |
| 1161640001 | VEL Security s.r.o. Hlavná 9, Vráble |
36529559 | strážna služba 12/2015 | 1058,40 vrátane DPH |
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005 | 04.1.2016 | 14.01.2016 | 10.2.2016 | |
| 1161640069 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | odborná literatúra (finanč. spravod.) | 12,46 vrátane DPH |
00119/14 | 01.03.2016 | 04.03.2016 | 8.4.2016 | |
| 1161640068 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | odborná literatúra (zbierka zákonov) | 104,02 vrátane DPH |
00119/14 | 01.03.2016 | 04.03.2016 | 8.4.2016 | |
| 1161640033 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | všeobecný materiál (tonery) | 2596,78 vrátane DPH |
04/2016 | 01.2.2016 | 05.02.2016 | 14.3.2016 | |
| 1161640019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 12/2015 | 16781,49 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 1/2016 | 18.1.2016 | 28.01.2016 | 10.2.2016 |
| 1161640060 | REVIS - SERVIS spol. s r. o. Na priehon 875/2A, Nitra |
36657719 | oprava kopír. Zariadenia | 99,84 vrátane DPH |
10/2016 | 22.2.2016 | 29.02.2016 | 14.3.2016 | |
| 1161640097 | Safe 4 you s.r.o. Pod kaplnkou 637/10, Nitra |
47224479 | revízia hasiacich prísstrojov | 508,00 vrátane DPH |
11/2016 | 21.03.2016 | 30.03.2016 | 8.4.2016 | |
| 1161640078 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 3/2016 | 16450,20 bez DPH |
12/2016 | 08.03.2016 | 22.03.2016 | 8.4.2016 | |
| 1161640032 | Peter Rigo J.A.Komenského 1121/31, Beluša |
46533338 | upratovacie práce | 510,00 bez DPH |
129/2015 | 01.2.2016 | 05.02.2016 | 14.3.2016 | |
| 1161640109 | L - DEN Slovakia spol. s r. o. Kamenná 202/40, Lutila |
44646488 | všeob. služby (výroba inform. vitríny) | 230,00 vrátane DPH |
13/2016 | 01.04.2016 | 07.04.2016 | 5.5.2016 | |
| 1161640082 | Mont-Inštala, s.r.o. Rastislavova 25, Lužianky |
46475656 | oprava kanalizačného potrubia | 121,28 vrátane DPH |
14/2016 | 11.03.2016 | 30.03.2016 | 8.4.2016 | |
| 1161640075 | Matúš Kukučka Lúčna 2, Nitra |
43787592 | údržba motorového vozidla | 267,00 bez DPH |
15/2016 | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 8.4.2016 | |
| 1161640087 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | všeobecný materiál (tonery) | 361,50 vrátane DPH |
16/2016 | 14.03.2016 | 22.03.2016 | 8.4.2016 | |
| 1161640086 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | všeobecný materiál (tonery) | 2017,89 vrátane DPH |
16/2016 | 14.03.2016 | 22.03.2016 | 8.4.2016 | |
| 1161640101 | Matúš Kukučka Lúčna 2, Nitra |
43787592 | údržba motorového vozidla | 49,50 bez DPH |
17/2016 | 24.03.2016 | 07.04.2016 | 8.4.2016 | |
| 1161640104 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | všeobecný materiál (tonery) | 1381,70 vrátane DPH |
18/2016 | 30.03.2016 | 07.04.2016 | 8.4.2016 | |
| 1161640102 | Stredná zdravotnícka škola Farská 23, Nitra |
00607321 | kurz prvej pomoci | 150,00 bez DPH |
19/2016 | 24.03.2016 | 07.04.2016 | 8.4.2016 | |
| 1161640024 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | všeobecný materiál (tonery) | 914,53 vrátane DPH |
2/2015 | 25.1.2016 | 05.02.2016 | 14.3.2016 | |
| 1161640135 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | všeobecný materiál (tonery) | 1381,70 vrátane DPH |
20/2016 | 15.04.2016 | 22.04.2016 | 5.5.2016 |