![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1361640154 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | DEKVS - PP dobropis | -103,28 bez DPH |
155-1.11.2006 | 11.3.2016 | 22.3.2016 | ||
1361640153 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | DEKVS DPH - PP dobropis | -0,35 vrátane DPH |
155-1.11.2006 | 11.3.2016 | 22.3.2016 | ||
1361640152 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - Le | 4,50 vrátane DPH |
155-1.11.2006 | 11.3.2016 | 16.03.2016 | 22.3.2016 | |
1361640151 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné U poukazy | 12,45 bez DPH |
155-1.11.2006 | 11.3.2016 | 16.03.2016 | 22.3.2016 | |
1361640150 | MUDr. Grochola Jaroslav, všeobecné lekárstvo Mnoheľova 2, 058 01 Poprad |
37884077 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 8.3.2016 | 16.03.2016 | 22.3.2016 | |
1361640149 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | spotreba plynu LE | 575,40 vrátane DPH |
159/OVS/2015 - 29.4.2015 | 10.3.2016 | 16.03.2016 | 22.3.2016 | |
1361640148 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | elektrická energia PP | 570,25 vrátane DPH |
335-29.9.2014 | 8.3.2016 | 14.03.2016 | 22.3.2016 | |
1361640147 | TESI-CARE s.r.o. Poprad Šrobárová 2676/34, 058 01 Poprad |
48126241 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 7.3.2016 | 14.03.2016 | 22.3.2016 | |
1361640144 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 57,82 vrátane DPH |
75-27.5.2005 | 8.3.2016 | 14.03.2016 | 21.3.2016 | |
1361640143 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 149,93 vrátane DPH |
75-27.5.2005 | 8.3.2016 | 14.03.2016 | 21.3.2016 | |
1361640142 | NeoPedia, s.r.o. Štúrova 1922/43, 054 01 Levoča |
46055045 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 2.3.2016 | 11.03.2016 | 21.3.2016 | |
1361640139 | Lindström, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží PP | 19,34 vrátane DPH |
309-18.11.2013 | 7.3.2016 | 11.03.2016 | 21.3.2016 | |
1361640138 | Lindström, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží LE | 9,67 vrátane DPH |
263-1.1.2012 | 7.3.2016 | 11.03.2016 | 21.3.2016 | |
1361640136 | BARESI, s.r.o. Gattingerova 4632/5, 058 01 Poprad |
46275614 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 4.3.2016 | 11.03.2016 | 21.3.2016 | |
1361640135 | MUDr.Timkovič Jozef, s.r.o. Kpt. Nálepku 869/101, 059 21 Svit |
47082496 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 4.3.2016 | 11.03.2016 | 21.3.2016 | |
1361640133 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné, zrážky PP 02/2016 | 401,15 vrátane DPH |
360-11.8.2015 | 3.3.2016 | 07.03.2016 | 11.3.2016 | |
1361640132 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné, zrážky LE 02/2016 | 269,28 vrátane DPH |
361-11.8.2015 | 3.3.2016 | 07.03.2016 | 11.3.2016 | |
1361640131 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | elektrická energia LE 03/2016 | 1654,46 vrátane DPH |
335-29.9.2014 | 2.3.2016 | 07.03.2016 | 11.3.2016 | |
1361640130 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | elektrická energia PP 03/2016 | 620,15 vrátane DPH |
335-29.9.2014 | 2.3.2016 | 07.03.2016 | 11.3.2016 | |
1361640129 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn PP 03/2016 | 383,12 vrátane DPH |
160/OVS/2015-29.4.2015 | 2.3.2016 | 07.03.2016 | 11.3.2016 | |
1361640128 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn LE 03/2016 | 1897,98 vrátane DPH |
159/OVS/2015 - 29.4.2015 | 2.3.2016 | 07.03.2016 | 11.3.2016 | |
1361640127 | HH HIRE s.r.o. Poprad Hraničná 3975/32, 058 01 Poprad |
44578695 | nájom PP 03/2016 | 604,30 vrátane DPH |
357/31.12.2014 | 2.3.2016 | 07.03.2016 | 11.3.2016 | |
1361640125 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | služby informátora LE 02/2016 | 872,23 vrátane DPH |
Z201541660_Z | 2.3.2016 | 07.03.2016 | 11.3.2016 | |
1361640124 | NAJADA s.r.o. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36403580 | upratovacie služby 02/2016 | 1541,58 vrátane DPH |
Z201540780_Z | 2.3.2016 | 07.03.2016 | 11.3.2016 | |
1361640123 | MUDr. Ludrovanová Eva, všeobecné lekárstvo Obvodné zdravotné stredisko, 059 38 Štrba |
35526262 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 2.3.2016 | 07.03.2016 | 11.3.2016 | |
1361640122 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | elektrina vyúčtovanie 01/2016 PP | -50,56 vrátane DPH |
335-29.9.2014 | 26.2.2016 | 10.3.2016 | ||
1361640118 | Slovenská konsolidačná, a. s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 14,40 vrátane DPH |
áno | 26.2.2016 | 10.3.2016 | ||
1361640116 | Slovenská konsolidačná, a. s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 14,40 vrátane DPH |
áno | 24.2.2016 | 9.3.2016 | ||
1361640114 | Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy exekúcie Ex 171/2007 | 41,26 vrátane DPH |
nie | 22.2.2016 | 25.02.2016 | 9.3.2016 | |
1361640113 | Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy exekúcie Ex 2361/2007 | 26,77 vrátane DPH |
nie | 22.2.2016 | 25.02.2016 | 9.3.2016 | |
1361640112 | Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy exekúcie Ex 91/2009 | 42,95 vrátane DPH |
nie | 22.2.2016 | 25.02.2016 | 9.3.2016 | |
1361640111 | Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy exekúcie Ex 2710/07 | 34,74 vrátane DPH |
nie | 22.2.2016 | 25.02.2016 | 9.3.2016 | |
1361640110 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | spotreba plynu LE 02/2016 | 1934,99 vrátane DPH |
159/OVS/2015 - 29.4.2015 | 12.2.2016 | 25.02.2016 | 9.3.2016 | |
1361640109 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne hovory 02/2016 | 471,42 vrátane DPH |
323/3.3.2014,330-27.6.2014,331-2.7.2014, 337-31.10.2014,338-1.12.2014,339-1.12.2014,359-14.8.2015 | 11.2.2016 | 25.02.2016 | 9.3.2016 | |
1361640108 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | spotreba elektrickej energie LE k fa 1051517299 | 820,03 vrátane DPH |
335-29.9.2014 | 17.2.2016 | 25.02.2016 | 9.3.2016 | |
1361640107 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | spotreba elektrickej energie LE k fa č. 1051517298 | 3969,91 vrátane DPH |
335-29.9.2014 | 16.2.2016 | 25.02.2016 | 9.3.2016 | |
1361640105 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k faktúre č. 9000894118 | - 42,02 vrátane DPH |
288/14.12.2012 | 15.2.2016 | 9.3.2016 | ||
1361640104 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k faktúre č. 9000894208 | -89,64 vrátane DPH |
287-14.12.2012 | 15.2.2016 | 9.3.2016 | ||
1361640102 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky 02/2016 | 16147,73 bez DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 o prist.k RD | 10.2.2016 | 17.02.2016 | 9.3.2016 | |
1361640101 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky 02/2016 | 45,54 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 o prist.k RD | 10.2.2016 | 17.02.2016 | 9.3.2016 |