Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Poprad)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361640081 | MEDUN, s.r.o. Tatranské námestie 4582/1, 058 01 Poprad |
36508551 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 3.2.2016 | 11.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 1361640082 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových poukazov | 11,25 vrátane DPH |
155-1.11.2006 | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 1361640083 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 150,08 vrátane DPH |
75-27.5.2005 | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 1361640084 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | strážna služba LE | 20,30 vrátane DPH |
nie | 4/2016 | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 3.3.2016 |
| 1361640085 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | služby informátora LE | 540,01 vrátane DPH |
Z201541660_Z | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 1361640086 | Lindström, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží LE | 9,67 vrátane DPH |
263-1.1.2012 | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 1361640087 | Lindström, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží PP | 19,34 vrátane DPH |
309-18.11.2013 | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 1361640088 | Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy exekúcie Ex 2708/2007 | 18,80 vrátane DPH |
nie | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 1361640089 | Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy exekúcie Ex286/2008 | 49,15 vrátane DPH |
nie | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 1361640090 | Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých,PDK s.r.o. Schmoerova 5209/6, 058 01 Poprad-Spišská Sobota |
36505935 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 5.2.2016 | 11.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 1361640091 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 57,82 vrátane DPH |
75/27.5.2005 | 9.2.2016 | 17.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 1361640092 | MUDr. Ludrovanová Eva, všeobecné lekárstvo Obvodné zdravotné stredisko, 059 38 Štrba |
35526262 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 8.2.2016 | 17.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 1361640093 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne hovory | 958,52 vrátane DPH |
213-15.7.2008 | 10.2.2016 | 19.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 1361640094 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 01/2016 | 2045,50 vrátane DPH |
213-15.7.2008 | 10.2.2016 | 19.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 1361640095 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back 01/2016 | 265,63 vrátane DPH |
213-15.7.2008 | 10.2.2016 | 19.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 1361640096 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP telefonia 01/2016 | 1326,06 vrátane DPH |
213-15.7.2008 | 10.2.2016 | 19.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 1361640097 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 01/2016 | 977,18 vrátane DPH |
213-15.7.2008 | 10.2.2016 | 19.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 1361640098 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX Levoča | 4,50 vrátane DPH |
155-1.11.2006 | 10.2.2016 | 19.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 1361640099 | MUDr. Grochola Jaroslav, všeobecné lekárstvo Mnoheľova 2, 058 01 Poprad |
37884077 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 9.2.2016 | 17.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 1361640100 | MUDr. Melek Ján, s.r.o. Podjavorinskej 3377/24, 058 01 Poprad |
45729468 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 11.2.2016 | 17.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 1361640101 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky 02/2016 | 45,54 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 o prist.k RD | 10.2.2016 | 17.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 1361640102 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky 02/2016 | 16147,73 bez DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 o prist.k RD | 10.2.2016 | 17.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 1361640103 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice-Síídlisko KVP |
40408507 | oprava kopírovacieho stroja LE | 153,47 vrátane DPH |
nie | 5/2016 | 15.2.2016 | 25.02.2016 | 9.3.2016 |
| 1361640104 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k faktúre č. 9000894208 | -89,64 vrátane DPH |
287-14.12.2012 | 15.2.2016 | 9.3.2016 | ||
| 1361640105 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k faktúre č. 9000894118 | - 42,02 vrátane DPH |
288/14.12.2012 | 15.2.2016 | 9.3.2016 | ||
| 1361640106 | Ladislav Cuník Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves |
10761691 | držiak na telefón výsuvný 50 cm rameno | 413,25 vrátane DPH |
nie | 2/2016 | 15.2.2016 | 25.02.2016 | 9.3.2016 |
| 1361640107 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | spotreba elektrickej energie LE k fa č. 1051517298 | 3969,91 vrátane DPH |
335-29.9.2014 | 16.2.2016 | 25.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 1361640108 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | spotreba elektrickej energie LE k fa 1051517299 | 820,03 vrátane DPH |
335-29.9.2014 | 17.2.2016 | 25.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 1361640109 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne hovory 02/2016 | 471,42 vrátane DPH |
323/3.3.2014,330-27.6.2014,331-2.7.2014, 337-31.10.2014,338-1.12.2014,339-1.12.2014,359-14.8.2015 | 11.2.2016 | 25.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 1361640110 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | spotreba plynu LE 02/2016 | 1934,99 vrátane DPH |
159/OVS/2015 - 29.4.2015 | 12.2.2016 | 25.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 1361640111 | Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy exekúcie Ex 2710/07 | 34,74 vrátane DPH |
nie | 22.2.2016 | 25.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 1361640112 | Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy exekúcie Ex 91/2009 | 42,95 vrátane DPH |
nie | 22.2.2016 | 25.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 1361640113 | Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy exekúcie Ex 2361/2007 | 26,77 vrátane DPH |
nie | 22.2.2016 | 25.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 1361640114 | Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy exekúcie Ex 171/2007 | 41,26 vrátane DPH |
nie | 22.2.2016 | 25.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 1361640115 | SETECH, spol. s r.o. Borekova 6, 82106 Bratislava214 |
17321506 | ochranný obal na kľúč na auto | 6,00 vrátane DPH |
nie | 6/2016 | 19.2.2016 | 19.2.2016 - hotovosť | 9.3.2016 |
| 1361640116 | Slovenská konsolidačná, a. s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 14,40 vrátane DPH |
áno | 24.2.2016 | 9.3.2016 | ||
| 1361640117 | Lukáč Bohuslav Liptovská 3494/20, 058 01 Poprad Veľká |
45326711 | oprava elektrickej inštalácie LE | 60,00 bez DPH |
nie | 13/2016 | 24.2.2016 | 29.02.2016 | 9.3.2016 |
| 1361640118 | Slovenská konsolidačná, a. s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 14,40 vrátane DPH |
áno | 26.2.2016 | 10.3.2016 | ||
| 1361640119 | P E R G A M O N spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | originálne tonery HP | 207,22 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie or. náplní HP č. spisu VOB/53/2015-M_OVO, 333/OI/2015 | 10/2016 | 29.2.2016 | 02.03.2016 | 10.3.2016 |
| 1361640120 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 787,79 vrátane DPH |
284-21.9.2012 | 7/2016 | 29.2.2016 | 02.03.2016 | 10.3.2016 |