Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1371640267 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie | 1109,39 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 08.04.2016 | 18.04.2016 | 5.5.2016 | |
| 1371640810 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrická energia | 40,26 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 21.11.2016 | 28.11.2016 | 7.12.2016 | |
| 1371640788 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektr. energie 10/2016 | 1473,16 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 11.11.2016 | 22.11.2016 | 6.12.2016 | |
| 1371640626 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektr. energie | 664,39 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 12.09.2016 | 16.09.2016 | 5.10.2016 | |
| 1371640864 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie - plyn 11/2016 | 482,42 vrátane DPH |
zmluva č. 159/OVS/2016 | 13.12.2016 | 16.12.2016 | 12.1.2017 | |
| 1371640850 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie - elektrina 11/2016 | 1173,71 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 12.12.2016 | 16.12.2016 | 12.1.2017 | |
| 1371640353 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00035743 | vyúčtovanie - elektrina | 918,71 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 25.5.2016 | |
| 1371640910 | PREDOM Milan Molnár Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | výroba kľúčov | 32,64 vrátane DPH |
151/2016/PO | 23.12.2016 | 29.12.2016 | 11.1.2017 | |
| 1371640221 | Kriška Marek - CompuArts Mukačevská 4800/3, 08001 Prešov |
36904601 | výroba informačnej tabule | 33,- vrátane DPH |
30/2016/PO | 24.03.2016 | 04.04.2016 | 21.4.2016 | |
| 1371640552 | Novotný Rudolf Ing. DRUPROJEKT IPZ Prešov Okružná 33, 080 01 Prešov |
32913729 | vypracovanie štúdie | 480,- vrátane DPH |
52/2016/PO | 05.08.2016 | 12.08.2016 | 13.9.2016 | |
| 1371640655 | Keslér Ľudovít Popradská 3, 080 01 Prešov |
30291852 | vypracovanie posudku aktuálneho stavu budovy ÚPSVaR Prešov | 60,- vrátane DPH |
104/2016/PO | 20.09.2016 | 27.09.2016 | 5.10.2016 | |
| 1371640376 | AKA servis, s.r.o. Šafárikova 41/5923, 080 01 Prešov |
36468312 | vypracovanie odborných technických posudkov | 96 vrátane DPH |
53/2016/PO | 25.05.2016 | 02.06.2016 | 1.7.2016 | |
| 1371640527 | PAMI-mont s.r.o. Mlynská 6, Veľký Šariš |
44682964 | výmena radiátora | 199,92 vrátane DPH |
76/2016/PO | 21.07.2016 | 27.07.2016 | 3.8.2016 | |
| 1371640463 | DIFH, s.r.o. Jesenná 26, 080 05 Prešov |
00004747 | výmena okien | 22465,20 vrátane DPH |
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác č. 372/137/2016 | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 1371640776 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena nefunkčnej zapaľovacej automatiky - plynové kotly - SB | 708,- vrátane DPH |
127/2016/PO | 08.11.2016 | 22.11.2016 | 6.12.2016 | |
| 1371640826 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena akumulátorov | 98,82 vrátane DPH |
128/2016/Po | 02.12.2016 | 14.12.2016 | 12.1.2017 | |
| 1371640671 | J.V.S. s.r.o. Prešov Pionierska 24, 080 01 Prešov |
31696945 | vodorovné dopravné zničenie | 91,26 vrátane DPH |
101/2016/PO | 27.09.2016 | 30.09.2016 | 5.10.2016 | |
| 1371640274 | TOMKAT s.r.o. Záhradná 33, 08001 Prešov |
36505561 | vodoinštalačný materiál | 67,94 vrátane DPH |
35/2016/PO | 12.04.2016 | 15.04.2016 | 5.5.2016 | |
| 1371640685 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné,stočné | 661,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 04.10.2016 | 07.10.2016 | 7.11.2016 | |
| 1371640144 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné,stočné | 479,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 02.03.2016 | 04.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1371640092 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné,stočné | 503,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 2.3.2016 | |
| 1371640005 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
00036570 | vodné,stočné | 711,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 4.2.2016 | |
| 1371640829 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 761,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 05.12.2016 | 16.12.2016 | 12.1.2017 | |
| 1371640771 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
00036570 | vodné, stočné | 675,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 07.11.2016 | 22.11.2016 | 6.12.2016 | |
| 1371640607 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 711,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 07.09.2016 | 13.09.2016 | 26.9.2016 | |
| 1371640546 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
00036570 | vodné, stočné | 715,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 03.08.2016 | 09.08.2016 | 24.8.2016 | |
| 1371640469 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 933,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 08.07.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 1371640392 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 1001,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 06.06.2016 | 13.06.2016 | 1.7.2016 | |
| 1371640325 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 944,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 04.05.2016 | 11.05.2016 | 25.5.2016 | |
| 1371640236 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 1041,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 21.4.2016 | |
| 1371640154 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 603,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 03.03.2016 | 11.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1371640091 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
00036570 | vodné, stočné | 843,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 2.3.2016 | |
| 1371640151 | SÚDST s.r.o. Kvačalová 782/11, 010 01 Žilina |
36392405 | úradné meranie spotreby paliva | 504 bez DPH |
15/2016/PO | 03.03.2016 | 11.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1371640606 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | upratovacie služby 8/2016 | 2938,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí uprat.služby z 29.12.2015 č. 2014/516301 | 05.09.2016 | 13.09.2016 | 26.9.2016 | |
| 1371640550 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | upratovacie služby 7/2016 | 2938,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201551239 | 04.08.2016 | 12.08.2016 | 13.9.2016 | |
| 1371640461 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | upratovacie služby 6/2016 | 2938,90 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541239_Z | 04.07.2016 | 18.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 1371640394 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | upratovacie služby 5/2016 | 2938,90 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541239_Z | 06.06.2016 | 13.06.2016 | 1.7.2016 | |
| 1371640345 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
00046268 | upratovacie služby 4/2016 | 2938,90 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541239_Z | 06.05.2016 | 11.05.2016 | 25.5.2016 | |
| 1371640248 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | upratovacie služby 3/2016 | 2938,90 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541239_Z | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 21.4.2016 | |
| 1371640772 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | upratovacie služby 10/2016 | 2938,90 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541239_Z | 07.11.2016 | 22.11.2016 | 6.12.2016 |