Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1371640541 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektriny | 97,30 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 01.08.2016 | 09.08.2016 | 24.8.2016 | |
| 1371640227 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektriny | 84,36 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 29.03.2016 | 12.04.2016 | 21.4.2016 | |
| 1371640234 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektriny | 1205,82 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 21.4.2016 | |
| 1371640233 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektriny | 97,30 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 21.4.2016 | |
| 1371640146 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00035743 | odber elektriny | 1205,82 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.03.2016 | 04.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1371640145 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektriny | 195,93 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.03.2016 | 04 | 1.4.2016 | |
| 1371640171 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektriny | 1262,68 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 08.03.2016 | 16.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1371640825 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrina | 1205,82 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.12.2016 | 14.12.2016 | 12.1.2017 | |
| 1371640825 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrina | 1205,82 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.12.2016 | 14.12.2016 | 12.1.2017 | |
| 1371640058 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie - dobropis | 1962,65 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 18.01.2016 | 09.02.2016 | 22.2.2016 | |
| 1371640059 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie - dobropis | 546,20 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 18.01.2016 | 09.02.2016 | 22.2.2016 | |
| 1371640761 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie | 1205,82 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.11.2016 | 11.11.2016 | 23.11.2016 | |
| 1371640602 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie | 1205,82 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.09.2016 | 13.09.2016 | 26.9.2016 | |
| 1371640601 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie | 97,30 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.09.2016 | 13.09.2016 | 26.9.2016 | |
| 1371640542 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00035743 | odber elektrickej energie | 1205,82 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 01.08.2016 | 09.08.2016 | 24.8.2016 | |
| 1371640460 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie | 1205,82 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 04.07.2016 | 12.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 1371640327 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie | 97,30 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 03.05.2016 | 11.05.2016 | 25.5.2016 | |
| 1371640328 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie | 1205,82 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 03.05.2016 | 11.05.2016 | 25.5.2016 | |
| 1371640088 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00035743 | odber elektrickej energie | 195,93 bez DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 2.3.2016 | |
| 1371640088 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00035743 | odber elektrickej energie | 195,93 bez DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 2.3.2016 | |
| 1371640089 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie | 1205,82 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 2.3.2016 | |
| 1371640056 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie | 2571,60 bez DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 18.01.2016 | 27.01.2016 | 4.2.2016 | |
| 1371640073 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie | 404,31 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 25.01.2016 | 29.01.2016 | 4.2.2016 | |
| 1371640762 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie | 97,30 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.11.2016 | 11.11.2016 | 23.11.2016 | |
| 1371640435 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektr. energie 5/2016 | 841,34 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 13.06.2016 | 29.06.2016 | 13.7.2016 | |
| 1371640711 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektr. energie - vyúčtovanie | 765,58 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 10.10.2016 | 25.10.2016 | 7.11.2016 | |
| 1371640459 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektr. energie | 97,30 vrátane DPH |
zm | 04.07.2016 | 12.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 1371640371 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
00044455 | obsluha plynovej kotolne 5/2016 | 594,- vrátane DPH |
Zmluva č. 2014/517128 | 16.5.2016 | 20.05.2016 | 1.6.2016 | |
| 1371640323 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynovej kotolne 4/2016 | 1188,0 vrátane DPH |
Zmluva č. 2014/517128 | 02.05.2016 | 11.05.2016 | 25.5.2016 | |
| 1371640247 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynovej kotolne 3/2016 | 1188,0 bez DPH |
Zmluva č. 2014/517128 | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 21.4.2016 | |
| 1371640140 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynovej kotolne | 1188,0 vrátane DPH |
Zmluva č. 2014/517128 | 29.02.2016 | 04.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1371640080 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynovej kotolne | 1188,0 vrátane DPH |
Zmluva č. 2014/517128 | 01.02.2016 | 05.02.2016 | 22.2.2016 | |
| 1371640887 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nastavenie DEKVS | 12000,- bez DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 21.12.2016 | 12.1.2017 | ||
| 1371640811 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nastavenie DEKVS | 12000,- bez DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 18.11.2016 | 1.12.2016 | ||
| 1371640729 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nastavenie DEKVS | 12000 bez DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 14.10.2016 | 1.12.2016 | ||
| 1371640568 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. Františ. námestie 3/A, 08001 Prešov |
36515388 | nákup zdravot. materiál | 58,72 vrátane DPH |
94/2016/PO | 15.08.2016 | 17.08.2016 | 13.9.2016 | |
| 1371640668 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | nákup všeobecného materiálu Prešov, Sabinov | 93,71 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č. 8588/2016 | 27.09.2016 | 19.10.2016 | 7.11.2016 | |
| 1371640549 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
00003636 | nákup všeobecného materiálu 5/2016 | 26,12 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa pbjektov MPSVR SR a objektov ÚPSVAR | 30.06.2016 | 09.08.2016 | 24.8.2016 | |
| 1371640830 | LIM PO, s.r.o. Jesenná 1, 080 05 Prešov |
36498980 | nákup vlajok | 28,80 vrátane DPH |
131/2016/PO | 05.12.2016 | 13.12.2016 | 28.12.2016 | |
| 1371640400 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1333,58 vrátane DPH |
68/2016/PO | 06.06.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 |