Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1371640113   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen		 46268995  upratovacie služby 1/2016  1672,10 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541239_Z    11.02.2016  22.02.2016  3.3.2016 
1371640125   EVROFIN int.spol. s.r.o.-organ.zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 00004456  kreditný poplatok  144 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu zo dňa 27.12.2012    12.02.2016  22.02.2016  3.3.2016 
1371640123   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  odber plynu 1/2016 Prešov  1469,38 
vrátane DPH		 zmluva č. 159/OVS/2016    12.02.2016  22.02.2016  3.3.2016 
1371640112   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 00036631  poštové služby 1/2016  5288 
vrátane DPH		 Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    11.02.2016  17.02.2016  3.3.2016 
1371640114   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 00047258  telefónne hovory 1/2016  1344,86 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    11.02.2016  17.02.2016  3.3.2016 
1371640118   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa a údržba 1/2016  1428,19 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    11.02.2016  17.02.2016  3.3.2016 
1371640105   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov		 00161845  služby spojené s nájmom nebytových priestorov 1/2016  1949 
bez DPH		 Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    08.02.2016  17.02.2016  3.3.2016 
1371640104   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov		 00000016  služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3/2016  1849 
bez DPH		 Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    08.02.2016  17.02.2016  3.3.2016 
1371640115   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 00047258  telefónne hovory 1/2016  1642,98 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    11.02.2016  17.02.2016  3.3.2016 
1371640116   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa a údržba 1/2016  531,26 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    11.02.2016  17.02.2016  3.3.2016 
1371640106   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov		 00161845  služby spojené s nájmom 2/2016  1949 
bez DPH		 Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    08.02.2016  17.02.2016  3.3.2016 
1371640101   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov		 00161845  nájomné za nebytové priestory 1,2,3/2016  18023,70 
bez DPH		 Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    08.02.2016  17.02.2016  3.3.2016 
1371640107   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 03576346  telefónne hovory, internet 1/2016  120,04 
bez DPH		 Zmluva o pripojení    09.02.2016  17.02.2016  3.3.2016 
1371640108   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 00035763  telefónne poplatky  27,84 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    09.02.2016  17.02.2016  2.3.2016 
1371640117   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 00047258  správa siete  3966,42 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    11.02.2016  17.02.2016  2.3.2016 
1371640102   ReniMed s.r.o.
Jarkova 32, 082 21 Veľký Šariš		 00365059  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    08.02.2016  18.02.2016  2.3.2016 
1371640110   AMNIS RHEI, s.r.o.
K amfiteátru 8, 080 01 Prešov		 00045940  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    10.02.2016  18.02.2016  2.3.2016 
1371640103   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, 040 01 Košice		 36582433  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    09.02.2016  18.02.2016  2.3.2016 
1371640111   AMNIS RHEI, s.r.o.
K amfiteátru 8, 080 01 Prešov		 00045940  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    10.02.2016  18.02.2016  2.3.2016 
1371640060   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dobropis  5,42 
vrátane DPH		 Zmluva č.:4098/2013        2.3.2016 
1371640097   MEDAGA, s.r.o.
Veselá 4, 080 01 Prešov		 36500941  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    05.02.2016  12.02.2016  2.3.2016 
1371640091   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice		 00036570  vodné, stočné  843,10 
vrátane DPH		 Zmluva č. 50-000093039PO/2015    05.02.2016  12.02.2016  2.3.2016 
1371640088   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 00035743  odber elektrickej energie  195,93 
bez DPH		 Zmluva č.:4098/2013    02.02.2016  12.02.2016  2.3.2016 
1371640088   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 00035743  odber elektrickej energie  195,93 
bez DPH		 Zmluva č.:4098/2013    02.02.2016  12.02.2016  2.3.2016 
1371640089   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  odber elektrickej energie  1205,82 
vrátane DPH		 Zmluva č.:4098/2013    02.02.2016  12.02.2016  2.3.2016 
1371640092   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice		 36570460  vodné,stočné  503,03 
vrátane DPH		 Zmluva č. 50-000093039PO/2015    05.02.2016  12.02.2016  2.3.2016 
1371640099   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového poukazu U 1/2016  22,20 
bez DPH		 Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    08.02.2016  12.02.2016  2.3.2016 
1371640093   MEDSAN, s.r.o.
SNP 1, 083 01 Sabinov		 50044273  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    04.02.2016  12.02.2016  2.3.2016 
1371640090   CLIENTES, s.r.o.
Prostejovska 39/B, 080 01 Prešov		 00036493  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    02.02.2016  12.02.2016  2.3.2016 
1371640100   Technické služby mesta Prešov
Bajkalska 33, 080 01 Prešov		 00000317  likvidácia a odvoz odpadu  135,47 
vrátane DPH		   5/2016  08.02.2016  12.02.2016  2.3.2016 
1371640095   MUDr. Mária Fedorová
Levočská 22, 080 01 Prešov		 45295093  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    03.02.2016  12.02.2016  2.3.2016 
1371640094   PEDIATER MB, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov		 35911026  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    03.02.2016  12.02.2016  2.3.2016 
1371640096   VINMED, s.r.o. MUDr. Vinclerová
Čergovská 22/1, 082 67 Terňa		 00045935  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    04.02.2016  12.02.2016  2.3.2016 
1371640098   MP MEDIK, s.r.o.
Na rínku 267/7, 082 12 Kapušany		 46604341  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    05.02.2016  12.02.2016  2.3.2016 
1371640078   SPP, a.s. Košice
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava		 35815256  opravná faktúra-vrátenie  6546,46 
vrátane DPH		 Zmluva č.:9103905825    27.01.2016  01.02.2016  22.2.2016 
1371640083   Trudičová Janka-pečiatky od Janky
Jarková 49, 080 01 Prešov		 00000144  zhotovenie pečiatok  13,20 
vrátane DPH		   3/2016  03.02.2016  09.02.2016  22.2.2016 
1371640084   Trudičová Janka-pečiatky od Janky
Jarková 49, 080 01 Prešov		 14431653  zhotovenie pečiatok  31,00 
vrátane DPH		   4/2016  03.02.2016  09.02.2016  22.2.2016 
1371640085   Trudičová Janka-pečiatky od Janky
Jarková 49, 080 01 Prešov		 00014431  zhotovenie pečiatok  42,00 
vrátane DPH		   2/2016  03.02.2016  09.02.2016  22.2.2016 
1371640058   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  odber elektrickej energie - dobropis  1962,65 
vrátane DPH		 Zmluva č.:4098/2013    18.01.2016  09.02.2016  22.2.2016 
1371640059   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  odber elektrickej energie - dobropis  546,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.:4098/2013    18.01.2016  09.02.2016  22.2.2016 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť