Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1371640431   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 5/2016  4081,55 
vrátane DPH		 Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    13.06.2016  17.06.2016  1.7.2016 
1371640637   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 8/2016  4040,95 
vrátane DPH		 Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    13.09.2016  20.09.2016  5.10.2016 
1371640845   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa siete 11/2016  3966,42 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    09.12.2016  16.12.2016  12.1.2017 
1371640780   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa siete 10/2016  3966,42 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    09.11.2016  28.11.2016  7.12.2016 
1371640718   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa siete 9/2016  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí tel.služieb a využití dátovej siete SWAN    12.10.2016  25.10.2016  7.11.2016 
1371640641   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa siete 8/2016  3966,42 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    13.09.2016  16.09.2016  5.10.2016 
1371640563   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa siete 7/2016  3966,42 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    11  17.08.2016  13.9.2016 
1371640494   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa siete 6/2016  3966,42 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    12.07.2016  20.07.2016  1.8.2016 
1371640421   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa siete 5/2016  3966,42 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    10.06.2016  29.06.2016  13.7.2016 
1371640349   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa siete 4/2016  3966,42 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    10.05.2016  13.05.2016  25.5.2016 
1371640282   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa siete 3/2016  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    13.04.2016  18.04.2016  5.5.2016 
1371640185   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa siete 2/2016  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    14.03.2016  18.03.2016  1.4.2016 
1371640117   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 00047258  správa siete  3966,42 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    11.02.2016  17.02.2016  2.3.2016 
1371640863   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby za 11/2016  3918,50 
vrátane DPH		 Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    13.12.2016  16.12.2016  12.1.2017 
1371640372   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov 4/2016  3655,30 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa pbjektov MPSVR SR a objektov ÚPSVAR    17.05.2016  02.06.2016  1.7.2016 
1371640383   DREVOKOMPLET s.r.o.
Jesenná 26, 080 05 Prešov		 36482757  dodávka a montáž požiarnych uzáverov  3411,60 
vrátane DPH		   40/2016/PO  30.05.2016  02.06.2016  1.7.2016 
1371640696   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 00000316  nákup kancel. materiál  3325,- 
vrátane DPH		   88/2016/PO  05.10.2016  25.10.2016  7.11.2016 
1371640379   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov  3262,80 
vrátane DPH		   66/2016/PO  30.05.2016  13.06.2016  1.7.2016 
1371640174   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov  3204,41 
vrátane DPH		   17/2016/PO  10.03.2016  22.03.2016  1.4.2016 
1371640385   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov  3173,72 
vrátane DPH		   55/2016/PO  01.06.2016  07.06.2016  1.7.2016 
1371640772   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen		 46268995  upratovacie služby 10/2016  2938,90 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541239_Z    07.11.2016  22.11.2016  6.12.2016 
1371640606   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen		 46268995  upratovacie služby 8/2016  2938,90 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí uprat.služby z 29.12.2015 č. 2014/516301    05.09.2016  13.09.2016  26.9.2016 
1371640550   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen		 46268995  upratovacie služby 7/2016  2938,90 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201551239    04.08.2016  12.08.2016  13.9.2016 
1371640461   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen		 46268995  upratovacie služby 6/2016  2938,90 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541239_Z    04.07.2016  18.07.2016  1.8.2016 
1371640394   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen		 46268995  upratovacie služby 5/2016  2938,90 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541239_Z    06.06.2016  13.06.2016  1.7.2016 
1371640345   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen		 00046268  upratovacie služby 4/2016  2938,90 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541239_Z    06.05.2016  11.05.2016  25.5.2016 
1371640248   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen		 46268995  upratovacie služby 3/2016  2938,90 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541239_Z    04.04.2016  11.04.2016  21.4.2016 
1371640169   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen		 46268995  upratovacie služby  2938,9 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541239_Z    07.03.2016  18.03.2016  1.4.2016 
1371640831   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov		 00161845  vyúčtovanie nákladov vzniknutých s používaním nájmu   2846,61 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a dodatok č. 1 zo dňa 22.01.2016     06.12.2016  21.12.2016  12.1.2017 
1371640193   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov  2808,29 
vrátane DPH		   18/2016/PO  15.03.2016  31.03.2016  21.4.2016 
1371640056   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  odber elektrickej energie  2571,60 
bez DPH		 Zmluva č.:4098/2013    18.01.2016  27.01.2016  4.2.2016 
1371640828   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  odber plyn - PO  2199,44 
vrátane DPH		 zmluva č. 159/OVS/2016    02.12.2016  14.12.2016  12.1.2017 
1371640760   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  odber zemného plynu  2199,44 
bez DPH		 zmluva č. 159/OVS/2016    02.11.2016  11.11.2016  23.11.2016 
1371640681   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  odber plynu 10/2016  2199,44 
vrátane DPH		 zmluva č. 159/OVS/2016    03.10.2016  07.10.2016  7.11.2016 
1371640604   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  odber plynu  2199,44 
vrátane DPH		 zmluva č. 159/OVS/2016    02.09.2016  13.09.2016  26.9.2016 
1371640544   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  odber plynu  2199,44 
vrátane DPH		 zmluva č. 159/OVS/2016    01.08.2016  09.08.2016  24.8.2016 
1371640457   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 00035743  odber zemného plynu  2199,44 
vrátane DPH		 zmluva č. 159/OVS/2016    04.07.2016  12.07.2016  1.8.2016 
1371640389   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  odber zemného plynu 6/2016  2199,44 
vrátane DPH		 zmluva č. 159/OVS/2016    02.06.2016  07.06.2016  1.7.2016 
1371640329   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  odber plynu  2199,44 
vrátane DPH		 zmluva č. 159/OVS/2016    03.05.2016  11.05.2016  25.5.2016 
1371640249   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  odber plynu  2199,44 
vrátane DPH		 zmluva č. 159/OVS/2016    04.04.2016  11.04.2016  21.4.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť