Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1371640126 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancel. materiálu | 1113,56 vrátane DPH |
8/2016/PO | 17.02.2016 | 02.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1371640402 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancel. potrieb | 810,54 vrátane DPH |
71/2016/PO | 06.06.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 1371640443 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 1512,72 vrátane DPH |
73/2016/PO | 15.06.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 1371640442 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 1659,19 vrátane DPH |
67/2016/PO | 15.06.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 1371640288 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 265,38 vrátane DPH |
38/2016/PO | 14.04.2016 | 20.04.2016 | 5.5.2016 | |
| 1371640289 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 1907,71 vrátane DPH |
37/2016/PO | 14.04.2016 | 25.04.2016 | 5.5.2016 | |
| 1371640235 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 724,66 vrátane DPH |
26/2016/PO | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 21.4.2016 | |
| 1371640403 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskych potrieb | 808,97 vrátane DPH |
69/2016/PO | 06.06.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 1371640162 | INTERIER INVEST s.r.o. Kukučinova 23, 040 11 Košice |
36190381 | nákup kobercov | 443,30 vrátane DPH |
19/2016/PO | 04.03.2016 | 11.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1371640441 | INTERIER INVEST s.r.o. Kukučinova 23, 040 11 Košice |
00036190 | nákup koberec | 149,58 vrátane DPH |
74/2016/PO | 15.06.2016 | 22.06.2016 | 13.7.2016 | |
| 1371640377 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup laminátora | 177,60 vrátane DPH |
58/2016/PO | 25.05.2016 | 27.05.2016 | 1.7.2016 | |
| 1371640567 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. Františ. námestie 3/A, 08001 Prešov |
36515388 | nákup lekárničiek | 46,6 vrátane DPH |
95/2016/PO | 15.08.2016 | 17.08.2016 | 13.9.2016 | |
| 1371640384 | TUCAN cestovná agentúra s.r.o. Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava |
35697300 | nákup letenky | 494 bez DPH |
57/2016/PO | 31.05.2016 | 07.06.2016 | 1.7.2016 | |
| 1371640904 | HAUS Seman s.r.o. Levočská 20, 080 01 Prešov |
36477630 | nákup materiálu | 95,86 vrátane DPH |
155/2016/PO | 23.12.2016 | 28.12.2016 | 12.1.2017 | |
| 1371640075 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | nákup SL 1/2016 | 208,73 vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015 | 26.01.2016 | 03.02.2016 | 22.2.2016 | |
| 1371640074 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00047079 | nákup SL 1/2016 | 106,26 vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015 | 26.01.2016 | 03.02.2016 | 22.2.2016 | |
| 1371640054 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00047079 | nákup SL 1/2016 | 22466,40 vrátane DPH |
Rámmcova dohoda 64/OF/2015 z 08.06.2015 | 18.01.2016 | 26.01.2016 | 5.2.2016 | |
| 1371640165 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00047079 | nákup SL 2/2016 | 304,00 vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015 | 07.03.2016 | 17.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1371640128 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | nákup SL 2/2016 | 25411,32 vrátane DPH |
Rámcova dohoda 64/OF/2015 z 08.06.2015 | 19.02.2016 | 24.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 1371640215 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | nákup SL 3/2016 | 532,- vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015 | 24.03.2016 | 04.04.2016 | 21.4.2016 | |
| 1371640526 | HALF - Dugas František prevádzka Levočská 38/OD,080 01 Prešov |
40403912 | nákup sociálnych zariadení | 1661,22 vrátane DPH |
85/2016/PO | 22.07.2016 | 03.08.2016 | 24.8.2016 | |
| 1371640905 | Norma- Muľ Jozef Svätoplukova 3225/2, 080 01 Prešov |
31291295 | nákup spotrebný tovar | 330,19 vrátane DPH |
153/2016/PO | 23.12.2016 | 28.12.2016 | 12.1.2017 | |
| 1371640400 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1333,58 vrátane DPH |
68/2016/PO | 06.06.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 1371640401 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 526,96 vrátane DPH |
70/2016/PO | 06.06.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
| 1371640379 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 3262,80 vrátane DPH |
66/2016/PO | 30.05.2016 | 13.06.2016 | 1.7.2016 | |
| 1371640385 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 3173,72 vrátane DPH |
55/2016/PO | 01.06.2016 | 07.06.2016 | 1.7.2016 | |
| 1371640378 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1200,80 vrátane DPH |
54/2016/PO | 30.05.2016 | 02.06.2016 | 1.7.2016 | |
| 1371640361 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1208,64 vrátane DPH |
51/2016/PO | 13.05.2016 | 20.05.2016 | 1.6.2016 | |
| 1371640301 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 922,16 vrátane DPH |
39/2016/PO | 18.04.2016 | 25.04.2016 | 5.5.2016 | |
| 1371640264 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 2011,60 vrátane DPH |
33/2016/PO | 07.04.2016 | 15.04.2016 | 5.5.2016 | |
| 1371640219 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 2145,78 vrátane DPH |
27/2016/PO | 29.03.2016 | 13.04.2016 | 21.4.2016 | |
| 1371640193 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 2808,29 vrátane DPH |
18/2016/PO | 15.03.2016 | 31.03.2016 | 21.4.2016 | |
| 1371640174 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 3204,41 vrátane DPH |
17/2016/PO | 10.03.2016 | 22.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1371640830 | LIM PO, s.r.o. Jesenná 1, 080 05 Prešov |
36498980 | nákup vlajok | 28,80 vrátane DPH |
131/2016/PO | 05.12.2016 | 13.12.2016 | 28.12.2016 | |
| 1371640549 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
00003636 | nákup všeobecného materiálu 5/2016 | 26,12 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa pbjektov MPSVR SR a objektov ÚPSVAR | 30.06.2016 | 09.08.2016 | 24.8.2016 | |
| 1371640668 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | nákup všeobecného materiálu Prešov, Sabinov | 93,71 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č. 8588/2016 | 27.09.2016 | 19.10.2016 | 7.11.2016 | |
| 1371640568 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. Františ. námestie 3/A, 08001 Prešov |
36515388 | nákup zdravot. materiál | 58,72 vrátane DPH |
94/2016/PO | 15.08.2016 | 17.08.2016 | 13.9.2016 | |
| 1371640887 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nastavenie DEKVS | 12000,- bez DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 21.12.2016 | 12.1.2017 | ||
| 1371640811 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nastavenie DEKVS | 12000,- bez DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 18.11.2016 | 1.12.2016 | ||
| 1371640729 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nastavenie DEKVS | 12000 bez DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 14.10.2016 | 1.12.2016 |