Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1371640339   MEDSEN, s.r.o.
SNP 1, 083 01 Sabinov		 50044273  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    05.05.2016  13.05.2016  25.5.2016 
1371640333   CLIENTES, s.r.o.
Prostejovska 39/B, 080 01 Prešov		 36493503  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    03.05.2016  13.05.2016  25.5.2016 
1371640334   MEDPET s.r.o. - MUDr.Petričková
Švábska 41/A, 080 05 Prešov		 47638206  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    03.05.2016  13.05.2016  25.5.2016 
1371640348   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 00047258  správa a údržba 4/2016  1428,19 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    10.05.2016  13.05.2016  25.5.2016 
1371640349   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa siete 4/2016  3966,42 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    10.05.2016  13.05.2016  25.5.2016 
1371640353   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 00035743  vyúčtovanie - elektrina  918,71 
vrátane DPH		 Zmluva č.:4098/2013    09.05.2016  13.05.2016  25.5.2016 
1371640352   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  hovory 4/2016  1461,83 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    10.05.2016  13.05.2016  25.5.2016 
1371640350   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa a údržba 4/2016  531,26 
bez DPH		 Zmluva o poskytnutí tel.služieb a využití dátovej siete SWAN    10.05.2016  13.05.2016  25.5.2016 
1371640351   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  prenájom IP 4/2016  1642,98 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí tel.služieb a využití dátovej siete SWAN    10.05.2016  13.05.2016  25.5.2016 
1371640342   MUDr. Šimová Jana
Hlavná 50, 080 01 Prešov		 47742372  zdravotné výkony  153,34 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    09.05.2016  13.05.2016  25.5.2016 
1371640341   R.E.K., s.r.o. - MUDr. Mrouahová D.
Justičná 15, 080 01 Prešov		 00044065  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    06.05.2016  13.05.2016  25.5.2016 
1371640355   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telefónne hovory 4/2016  27,84 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    10.05.2016  17.05.2016  25.5.2016 
1371640354   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telefónne hovory, internet  120,04 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    10.05.2016  17.05.2016  25.5.2016 
1371640347   PRIMA-MED, s.r.o.
Masarykova 24, 080 01 Prešov		 36491730  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    06.05.2016  19.05.2016  1.6.2016 
1371640362   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  platenie kartou  511,81 
bez DPH		 Zmluva z 28.11.2005    13.05.2016  20.05.2016  1.6.2016 
1371640357   JASAn TRADE II.spol.s.r.o.
Budovateľská 2, 080 01 Prešov		 44554681  parkovací kredit  50,00 
bez DPH		   45/2016/PO  12.05.2016  20.05.2016  1.6.2016 
1371640356   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov 18.3.2016-31.3.2016  1650,78 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa pbjektov MPSVR SR a objektov ÚPSVAR    05.05.2016  20.05.2016  1.6.2016 
1371640361   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov  1208,64 
vrátane DPH		   51/2016/PO  13.05.2016  20.05.2016  1.6.2016 
1371640371   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov		 00044455  obsluha plynovej kotolne 5/2016  594,- 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2014/517128    16.5.2016  20.05.2016  1.6.2016 
1371640358   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 4/2016  4364,65 
bez DPH		 Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    12.05.2016  20.05.2016  1.6.2016 
1371640363   SLAVMED, s.r.o.
Poloma 130		 45588996  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    12.05.2016  26.05.2016  1.6.2016 
1371640370   JUDr. Ferenc Radovan - súdny exekútor
Slovenská 13, 080 01 Prešov		 35512636  odmena exekútora  58,63 
bez DPH		 Uznesenie 74Er/526/2013-10    16.5.2016  26.05.2016  1.6.2016 
1371640373   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  mobilné hovory, internet  589,09 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    20.05.2016  27.05.2016  1.7.2016 
1371640377   PcProfi, s.r.o.
Fintická 14050/119, 080 06 Prešov		 44685173  nákup laminátora  177,60 
vrátane DPH		   58/2016/PO  25.05.2016  27.05.2016  1.7.2016 
1371640375   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava		 31322832  platba kartou  165,61 
vrátane DPH		 zmluva č. 002863/73120/2004    23.05.2016  31.05.2016  1.7.2016 
1371640374   SVIMED, s.r.o. - MUDr. Švirk
Masarykova 26, 080 01 Prešov		 46967095  zdravotné výkony  139,40 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    24.05.2016  31.05.2016  1.7.2016 
1371640383   DREVOKOMPLET s.r.o.
Jesenná 26, 080 05 Prešov		 36482757  dodávka a montáž požiarnych uzáverov  3411,60 
vrátane DPH		   40/2016/PO  30.05.2016  02.06.2016  1.7.2016 
1371640378   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov  1200,80 
vrátane DPH		   54/2016/PO  30.05.2016  02.06.2016  1.7.2016 
1371640376   AKA servis, s.r.o.
Šafárikova 41/5923, 080 01 Prešov		 36468312  vypracovanie odborných technických posudkov  96 
vrátane DPH		   53/2016/PO  25.05.2016  02.06.2016  1.7.2016 
1371640372   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov 4/2016  3655,30 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa pbjektov MPSVR SR a objektov ÚPSVAR    17.05.2016  02.06.2016  1.7.2016 
1371640380   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov		 00161845  nájomné za nebytové priestory 7/2016  6007,90 
bez DPH		 Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    30.05.2016  07.06.2016  1.7.2016 
1371640381   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov		 00161845  služby spojené s nájmom 7/2016  1049,- 
bez DPH		 Zmluva o nájme 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a dodatok č. 1 zo dňa 22.01.2016     30.05.2016  07.06.2016  1.7.2016 
1371640385   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov  3173,72 
vrátane DPH		   55/2016/PO  01.06.2016  07.06.2016  1.7.2016 
1371640389   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  odber zemného plynu 6/2016  2199,44 
vrátane DPH		 zmluva č. 159/OVS/2016    02.06.2016  07.06.2016  1.7.2016 
1371640386   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  odber elektriny 6/2016  1205,82 
vrátane DPH		 Zmluva č.:4098/2013    02.06.2016  07.06.2016  1.7.2016 
1371640387   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  odber elektriny 6/2016  97,30 
vrátane DPH		 Zmluva č.:4098/2013    02.06.2016  07.06.2016  1.7.2016 
1371640388   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  odber zemného plynu 6/2016  1408,88 
vrátane DPH		 zmluva č. 160/OVS/2015    02.06.2016  07.06.2016  1.7.2016 
1371640384   TUCAN cestovná agentúra s.r.o.
Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 		35697300  nákup letenky  494 
bez DPH		   57/2016/PO  31.05.2016  07.06.2016  1.7.2016 
1371640394   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen		 46268995  upratovacie služby 5/2016  2938,90 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541239_Z    06.06.2016  13.06.2016  1.7.2016 
1371640379   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov  3262,80 
vrátane DPH		   66/2016/PO  30.05.2016  13.06.2016  1.7.2016 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť