Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301640410 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia na 3/2016 | 497,58 € bez DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.03.2016 | 14.03.2016 | 15.3.2016 | |
| 1301640428 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 09.03.2016 | 14.03.2016 | 15.3.2016 | |
| 1301640429 | MUDr. Sviatková Marta Remeselnícka 315/9, Revúca |
37998129 | zdravotné výkony | 6,97 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 09.03.2016 | 14.03.2016 | 15.3.2016 | |
| 1301640186 | PERGAMON, s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery, valce | 978,70 € vrátane DPH |
1/2016 | 18.01.2016 | 14.03.2016 | 15.3.2016 | |
| 1301640430 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 2/2016 | 33,71 € vrátane DPH |
rámcová zmluva zo dňa 16.03.2009 | 08.03.2016 | 17.03.2016 | 22.3.2016 | |
| 1301640431 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 2/2016 | 38,89 € vrátane DPH |
rámcová zmluva zo dňa 16.03.2009 | 09.03.2016 | 17.03.2016 | 22.3.2016 | |
| 1301640432 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV za 2/2016 | 3 642,22 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 08.03.2016 | 17.03.2016 | 22.3.2016 | |
| 1301640412 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 2/2016 | 1 028,11 € vrátane DPH |
rámcová zmluva zo dňa 16.03.2009 | 07.03.2016 | 18.03.2016 | 22.3.2016 | |
| 1301640413 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za 2/2016 | 391,94 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 04.03.2016 | 23.03.2016 | 14.4.2016 | |
| 1301640470 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | poštový úver-výplatné za 2/2016 | 1 165,75 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 11.03.2016 | 23.03.2016 | 14.4.2016 | |
| 1301640471 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | prenájom nebyt. priestorov na 3/2016 | 28,13 € bez DPH |
zmluva o nájme z 5.11.2013 | 14.03.2016 | 23.03.2016 | 14.4.2016 | |
| 1301640568 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | vodoinštalačné a elektroinšt. práce v AB úradu | 1 579,64 € vrátane DPH |
5/2016 | 09.03.2016 | 23.03.2016 | 14.4.2016 | |
| 1301640572 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky na 3/2016 | 8 040,80 € bez DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 16.03.2016 | 30.03.2016 | 14.4.2016 | |
| 1301640575 | AMG Security, s.r.o. Nám.SNP 98/2, B.Bystrica |
46268995 | upratovacie služby za 2/2016 | 1 314 € vrátane DPH |
zmluva č. Z201540876 | 07.03.2016 | 30.03.2016 | 14.4.2016 | |
| 1301640576 | Mesto Tornaľa Mierová 14 |
00319091 | miestny poplatok za kom. odpad - r. 2016 | 74,88 € bez DPH |
rozhodnutie č. 1620047957/2016 | 14.03.2016 | 30.03.2016 | 14.4.2016 | |
| 1301640584 | Marek Grác - AUTOOPRAVY Muránska 375/40, Revúca |
43401031 | odťah auta | 54 € bez DPH |
16/2016 | 21.03.2016 | 30.03.2016 | 14.4.2016 | |
| 1301640585 | Marek Grác - AUTOOPRAVY Muránska 375/40, Revúca |
43401031 | oprava služ. MV - Škoda Superb | 107,42 € bez DPH |
14/2016 | 21.03.2016 | 30.03.2016 | 14.4.2016 | |
| 1301640586 | Marek Grác - AUTOOPRAVY Muránska 375/40, Revúca |
43401031 | zimné pneumatiky | 99,60 € bez DPH |
11/2016 | 21.03.2016 | 30.03.2016 | 14.4.2016 | |
| 1301640587 | Marek Grác - AUTOOPRAVY Muránska 375/40, Revúca |
43401031 | oprava služ. MV Škoda Fabia | 224,39 € bez DPH |
8/2016 | 21.03.2016 | 30.03.2016 | 14.4.2016 | |
| 1301640588 | Marek Grác - AUTOOPRAVY Muránska 375/40, Revúca |
43401031 | voda do ostrekovača | 54 € bez DPH |
17/2016 | 21.03.2016 | 30.03.2016 | 14.4.2016 | |
| 1301640589 | Marek Grác - AUTOOPRAVY Muránska 375/40, Revúca |
43401031 | oprava služ. MV Škoda-Octavia | 508,88 € bez DPH |
7/2016 | 21.03.2016 | 30.03.2016 | 14.4.2016 | |
| 1301640211 | PERGAMON, s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery, valce | 262,75 € vrátane DPH |
3/2016 | 03.02.2016 | 01.04.2016 | 15.4.2016 | |
| 1301640472 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. poplatky za 2/2016 | 17,53 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 14.03.2016 | 01.04.2016 | 15.4.2016 | |
| 1301640569 | Cangar, s r.o. J.Bottu 1134/4, Revúca |
36643190 | zdravotné výkony | 6,97 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 18.03.2016 | 01.04.2016 | 15.4.2016 | |
| 1301640612 | BEVÍN, s r.o. Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica |
45322210 | preddavky za služby - prenájom na 4/2016 | 2 967,64 € vrátane DPH |
zmluva o nájme nebyt. priestorov | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 15.4.2016 | |
| 1301640484 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny za 2/2016 | 363,06 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 08.03.2016 | 07.04.2016 | 15.4.2016 | |
| 1301640476 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. služby za 2/2016 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 14.03.2016 | 07.04.2016 | 15.4.2016 | |
| 1301640474 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. služby za 2/2016 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 04.03.2016 | 07.04.2016 | 15.4.2016 | |
| 1301640474 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. služby za 2/2016 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 04.03.2016 | 07.04.2016 | 15.4.2016 | |
| 1301640473 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. služby za 2/2016 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 14.03.2016 | 07.04.2016 | 15.4.2016 | |
| 1301640475 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. služby za 2/2016 | 166,80 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 14.03.2016 | 07.04.2016 | 15.4.2016 | |
| 1301640625 | Marek Grác - AUTOOPRAVY Muránska 375/40, Revúca |
43401031 | servisná prehliadka služ. MV - OCTAVIA | 197,18 € bez DPH |
19/2016 | 01.04.2016 | 11.04.2016 | 15.4.2016 | |
| 1301640614 | ADCOMP SK, s r.o. M.R.Štefánika 1377/9, Levoča |
46923748 | opravy a údržba VT | 1 176 € bez DPH |
9/2016 | 01.04.2016 | 11.04.2016 | 15.4.2016 | |
| 1301640613 | ADCOMP SK, s r.o. M.R.Štefánika 1377/9, Levoča |
46923748 | renovácia tonerov | 864,60 € bez DPH |
10/2016 | 01.04.2016 | 11.04.2016 | 15.4.2016 | |
| 1301640564 | MUDr. Šafárová Katarína Poštová 11, Tornaľa |
42318246 | zdravotné výkony | 13,94 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 18.03.2016 | 13.04.2016 | 15.4.2016 | |
| 1301640637 | Račáková Dašurie Vránskeho 229/38, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 3/2016 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 11.04.2016 | 13.04.2016 | 15.4.2016 | |
| 1301640647 | Inmedia Slovakia, s r.o. Švabinského 1, Bratislava |
48130575 | kredit na smartsms | 30 € bez DPH |
13.04.2016 | 15.4.2016 | |||
| 1301640607 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie za 4/2016 | 22,36 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 04.04.2016 | 15.04.2016 | 20.4.2016 | |
| 1301640608 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia energie za 4/2015 | 497,58 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 04.04.2016 | 15.04.2016 | 20.4.2016 | |
| 1301640609 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu za 4/2016 | 32,45 € vrátane DPH |
zmluva č. 160/OVS/2015 | 04.04.2016 | 15.04.2016 | 20.4.2016 |