Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301640620 | Mgr. Mečiarová Janka Šafarikova 324/4, Revúca |
prenájom garáže na 4/2016 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 01/2011 zo dňa 19.01.2011 | 15.04.2016 | 20.4.2016 | |||
| 1301640619 | Mandalíková Jaroslava Muránska 393/27, Revúca |
prenájom garáže na 4/2016 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 5/2015 zo dňa 18.01.2016 | 15.04.2016 | 20.4.2016 | |||
| 1301640618 | Mandalíková Jaroslava Muránska 393/27, Revúca |
prenájom garáže na 4/2016 | 30 € bez DPH |
zmluva z 01.02.2010 | 15.04.2016 | 20.4.2016 | |||
| 1301640617 | Mandalík Ján Muránska 395/31, Revúca |
prenájom garáže na 4/2016 | 30 € bez DPH |
zmluva z 01.03.2010 | 15.04.2016 | 20.4.2016 | |||
| 1301640616 | Lamper Miroslav Komenského 1094/2, Revúca |
prenájom garáže na 4/2016 | 30 € bez DPH |
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016 | 15.04.2016 | 20.4.2016 | |||
| 1301640615 | Ivan Istók Šafarikova 340/23 Revúca |
prenájom garáže na 4/2016 | 30 € bez DPH |
zmluva č.3/2015 zo dňa 22.01.2016 | 15.04.2016 | 20.4.2016 | |||
| 1301640609 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu za 4/2016 | 32,45 € vrátane DPH |
zmluva č. 160/OVS/2015 | 04.04.2016 | 15.04.2016 | 20.4.2016 | |
| 1301640608 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia energie za 4/2015 | 497,58 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 04.04.2016 | 15.04.2016 | 20.4.2016 | |
| 1301640607 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie za 4/2016 | 22,36 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 04.04.2016 | 15.04.2016 | 20.4.2016 | |
| 1301640653 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | prenájom nebytových priestorov na 4/2016 | 28,13 € bez DPH |
zmluva o nájme z 5.11.2013 | 14.04.2016 | 18.04.2016 | 20.4.2016 | |
| 1301640644 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 3/2016 | 39,26 € vrátane DPH |
rámcová zmluva zo dňa 16.03.2009 | 08.04.2016 | 18.04.2016 | 20.4.2016 | |
| 1301640644 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 3/2016 | 39,26 € vrátane DPH |
rámcová zmluva zo dňa 16.03.2009 | 08.04.2016 | 18.04.2016 | 20.4.2016 | |
| 1301640634 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 3/2016 | 3 296,82 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 07.04.2016 | 18.04.2016 | 20.4.2016 | |
| 1301640632 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 3/2016 | 33,52 € vrátane DPH |
rámcová zmluva zo dňa 16.03.2009 | 07.04.2016 | 18.04.2016 | 20.4.2016 | |
| 1301640627 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 3/2016 | 1 059,94 € vrátane DPH |
rámcová zmluva zo dňa 16.03.2009 | 06.04.2016 | 18.04.2016 | 20.4.2016 | |
| 1301640597 | ROBINCO, s r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | farba do frankovacieho stroja | 208,80 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 23.03.2016 | 18.04.2016 | 20.4.2016 | |
| 1301640610 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 3/2016 | 338, 65 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 04.04.2016 | 22.04.2016 | 27.4.2016 | |
| 1301640651 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | výplatné - úver za 3/2016 | 602 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 13.04.2016 | 22.04.2016 | 27.4.2016 | |
| 1301640654 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | vodoinštalačné, elektroinštalačné práce | 1 874 € vrátane DPH |
12/2016 | 13.04.2016 | 28.04.2016 | 28.4.2016 | |
| 1301640650 | MUDr. Konc Peter NZS, Sirk |
35519886 | zdravotné výkony | 41,82 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 13.04.2016 | 28.04.2016 | 28.4.2016 | |
| 1301640635 | Ochrana zdravia, s r.o. MUDr.Slezák Poštová 11, Tornaľa |
36620734 | zdravotné výkony | 69,70 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 07.04.2016 | 28.04.2016 | 28.4.2016 | |
| 1301640626 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | stočné za I.Q.2016 | 9,82 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 06.04.2016 | 28.04.2016 | 28.4.2016 | |
| 1301640611 | AMG Security, s.r.o. Nám.SNP 98/2, Zvolen |
46268995 | upratovacie služby za 3/2016 | 1 314 € vrátane DPH |
zmluva č. Z201540876 | 04.04.2016 | 28.04.2016 | 28.4.2016 | |
| 1301640897 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | čerpanie PHM za 4/2016 | 258,33 € vrátane DPH |
zmluva č.562863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 22.04.2016 | 02.05.2016 | 10.5.2016 | |
| 1301640636 | MUDr. Režňáková Ingrid Litovelská 25, Revúca |
47822805 | zdravotné výkony | 76,67 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 07.04.2016 | 04.05.2016 | 10.5.2016 | |
| 1301640638 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. služby za 3/2016 | 19,82 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 11.04.2016 | 05.05.2016 | 10.5.2016 | |
| 1301640674 | ADVIS, s r.o. Maša 439/18, Revúca |
36639630 | vypracovanie rozpočtu na úpravu priestorov objektu AB úradu | 99 € vrátane DPH |
13/2016 | 14.04.2016 | 06.05.2016 | 10.5.2016 | |
| 1301640652 | Cangar, s r.o. VšADD 1, Revúca |
36643190 | zdravotné výkony | 6,97 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 13.04.2016 | 06.05.2016 | 10.5.2016 | |
| 1301640648 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. služby za 3/2016 | 166,80 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 11.04.2016 | 06.05.2016 | 10.5.2016 | |
| 1301640641 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. služby za 3/2016 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 11.04.2016 | 06.05.2016 | 10.5.2016 | |
| 1301640640 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. služby za 3/2014 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 11.04.2016 | 06.05.2016 | 10.5.2016 | |
| 1301640639 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. služby za 3/2016 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 11.04.2016 | 06.05.2016 | 10.5.2016 | |
| 1301640909 | BEVÍN, s r.o. Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica |
45322210 | preddavky na služby za 5/2016 | 2 967,64 € vrátane DPH |
zmluva č.2012/2 zo dňa 16.02.2012 | 04.05.2016 | 09.05.2016 | 13.5.2016 | |
| 1301640645 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia energie za 3/2016 | 357,61 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 08.04.2016 | 09.05.2016 | 13.5.2016 | |
| 1301640945 | STRABAG Property and Facility Services, s r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | správa objektov za 18.3-31.3.2016 | 758,41 € vrátane DPH |
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016 | 05.05.2016 | 12.05.2016 | 13.5.2016 | |
| 1301640941 | Račáková Dašurie Vránskeho 229/38, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 4/2016 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 06.05.2016 | 12.05.2016 | 13.5.2016 | |
| 1301640921 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia plynu za 5/2016 | 32,45 € vrátane DPH |
zmluva č. 160/OVS/2015 | 02.05.2016 | 12.05.2016 | 13.5.2016 | |
| 1301640920 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 5/2016 | 22,36 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.05.2016 | 12.05.2016 | 13.5.2016 | |
| 1301640919 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia za 5/2016 | 497,58 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.05.2016 | 12.05.2016 | 13.5.2016 | |
| 1301640672 | MUDr. Tokár Anton Lubeník 206 |
35512920 | zdravotné výkony | 55,76 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 20.04.2016 | 12.05.2016 | 13.5.2016 |