Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441640135   GPMED, s.r.o.
P.Horova 10, 08001 Prešov		 44258496  úhr. zdrav. výk.  202,13 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    14.03.2016  24.03.2016  19.4.2016 
1441640134   MEDI-PRA s.r.o.
Prakovce 260 05562		 36600075  úhr. zdrav. výk.  264,86 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    14.3.2016  24.03.2016  19.4.2016 
1441640133   GEAPED, s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 SNV		 44944365  úhr. zdrav. výk.  27,88 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    14.3.2016  24.03.2016  19.4.2016 
1441640132   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  sprac. PPPU 02/2016  5,70 
bez DPH		 zmluva    11.3.2016  17.03.2016  19.4.2016 
1441640128   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyúčt. plyn 02/2016  1672,54 
vrátane DPH		 zmluva č. 159/OVS/2015    10.3.2016  05.04.2016  19.4.2016 
1441640113   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, 05342 Krompachy		 31687555  vyúčt. spotreby tepla   645,96 
vrátane DPH		 zml. o dod. tep.2011/ÚPSVR    07.3.2016  16.03.2016  19.4.2016 
1441640109   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  nákup kancel. potrieb  864,32 
vrátane DPH		 RD o kúpe kance. potrieb 34220/2012    03.03.2016  07.04.2016  19.4.2016 
1441640123   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 BA 		47079690  strav. lístky 03/2016  17016,40 
bez DPH		 91/OF/2016 Dohoda o pristúpení k RD    08.03.2016  11.03.2016  19.4.2016 
1441640116   AGRIMONIA, s.r.o.
Starosaská 1, 05201 SNV 		45462399  úhrada zdrav. výk.  13,94 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    07.03.2016  11.03.2016  19.4.2016 
1441640119   MEDIC ADULT, s.r.o.
Kukučínová 56/1326, 05601 Gelnica		 36586692  úhrada zdrav. výk.  41,82 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    07.03.2016  11.03.2016  19.4.2016 
1441640118   MEDIC ADULT, s.r.o.
Kukučínová 56/1326, 05601 Gelnica		 36586692  úhrada zdrav. výk.  83,64 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    07.03.2016  11.03.2016  19.4.2016 
1441640121   MEDISEF s.r.o.
Pavla Suržina 69/4,053 11 Smižany		 36596868  úhrada zdrav. výk.  55,76 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    07.03.2016  11.03.2016  19.4.2016 
1441640117   Železniťné zdravot.Košice , s.r.o.
Masarykova 9, 040 01 Košice		 36582433  úhrada zdrav. výk.  55,76 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    07.03.2016  11.03.2016  19.4.2016 
1441640120   Tomašková Slávka, MUDr.
Záhradná 10, 056 01 Gelnica		 36600610  úhrada zdrav. výk.  55,76 
bez DPH		 zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR    07.03.2016  11.03.2016  19.4.2016 
1441640145   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  tonery HP  903,96 
vrátane DPH		 RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015    16.03.2016  17.03.2016  4.4.2016 
1441640141   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava		 30794536  Slovanet internet 03/2016  771,54 
vrátane DPH		 zml. o reg. a SD č. 503831    14.03.2016  17.03.2016  4.4.2016 
1441640140   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  SWAN hovory 02/2016  385,13 
vrátane DPH		 Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.03.2016  17.03.2016  4.4.2016 
1441640131   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž., 8.12.2015-2.3.2016 SNV 53  547,49 
vrátane DPH		 zmluva č. 65/271/15P    11.03.2016  17.03.2016  4.4.2016 
1441640129   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  pošt. úver 02/2016 GL+KR  3918,80 
bez DPH		 úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    10.03.2016  17.03.2016  4.4.2016 
1441640124   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA		 35763469  hovory 02/16  103,74 
vrátane DPH		 zml. č. 1149643003    08.03.2016  11.03.2016  10.3.2016 
1441640127   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 452/8, Poprad		 30794536  oprava výťahu   222,48 
vrátane DPH		 zmluva o dielo č. 735/2002 Sch    08.03.2016  11.03.2016  10.3.2016 
1441640125   Royal Business Corporation, s.r.o.
Slovenskej jednoty 19, 040 01 Košice		 45391611  prenájom rohože 02/2016  126 
vrátane DPH		 zmluva o serv. službe    08.03.2016  11.03.2016  10.3.2016 
1441640126   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt. el.energ. za 02/2016 SNV  1833,28 
vrátane DPH		 zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13    1833,28  11.03.2016  10.3.2016 
1441640122   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 13, 058 01 Poprad		 30794536  vod.stoč., zráž. 2.12/2015-01.03/2016  299,74 
vrátane DPH		 zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit. vody    08.03.2016  11.03.2016  10.3.2016 
1441640032   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, Bratislava 		30794536  tonery iné ako HP  1520,18 
vrátane DPH		 RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    26.01.2016  11.03.2016  10.3.2016 
1441640092   Orange Slovensko, a.s.
Metodova8, 821 08 Bratislava		 356972701  orange-13.02-12.03/16  671,32 
vrátane DPH		 zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014    18.02.2016  11.03.2016  10.3.2016 
1441640104   TOPPRO, s.r.o
Liesková 20, 040 01 Košice		 44325851  upratovanie za 02/16  3240,00 
vrátane DPH		 zmluva o poskyt.služ.č.Z201514796_Z    02.03.2016  11.03.2016  10.3.2016 
1441640110   Orange Slovensko, a.s.
Metodova8, 821 08 Bratislava		 35697270  modemy k internetu 4 ks  4,00 
vrátane DPH		 zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014    03.03.2016  11.03.2016  10.3.2016 
1441640112   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA		 30794536  hovory 02/16  169,44 
vrátane DPH		 Zml.č.1149643003    07.03.2016  11.03.2016  10.3.2016 
1441640115   Exekútorský úrad JUDr. Bulko
Nám. sv. Egídia 95, 05801 Poprad		 37790412  trovy aexekúcie-odmena §14 vyhl.MS SR č.288/95  63,13 
vrátane DPH		 uznesenie OS SNV Ex 216/2015    07.03.2016  11.03.2016  10.3.2016 
1441640111   Kamenca Vojtech
055 51 Veľký Folkmár		 10761985  paušál výťahu 02/2016 GL  57,76 
vrátane DPH		 zmluva o dielo č.1KV/04    07.03.2016  11.03.2016  10.3.2016 
1441640099   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 13, 058 01 Poprad		 36500968  vod. stoč.,zráž.,26.1-22.2/2016  618,80 
vrátane DPH		 zml. o dod. pitnej vody ť.67/216/15P    29.02.2016  08.03.2016  10.3.2016 
1441640106   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn 03/16  959,29 
vrátane DPH		 zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015    02.03.2016  08.03.2016  10.3.2016 
1441640108   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  el. energ. SNV/O53, Gelnica 03/16  2235,36 
vrátane DPH		 zmluva o dod. el. energ č.4105/2013    02.03.2016  08.03.2016  10.3.2016 
1441640105   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn 03/16 Gelnica  2187,08 
vrátane DPH		 zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015    02.03.2016  08.03.2016  10.3.2016 
1441640107   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  el. energ. Krompachy 03/16  247,58 
vrátane DPH		 zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13    02.03.2016  08.03.2016  10.3.2016 
1441640103   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, 05342 Krompachy		 31687555  teplo za 02/2015 Krompachy  1626,31 
vrátane DPH		 zml.o dod. tep.2011/ÚPSVR    02.03.2016  08.03.2016  10.3.2016 
1441640102   Správa domov Gelnica, a.s.
Športová 14, 05601 Gelnica		 36721166  obsluha kotolne 01-02/16  480,00 
vrátane DPH		 zmluva o dielo 4/2007    01.03.2016  08.03.2016  10.3.2016 
1441640082   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyučtovanie plyn 01/2016  3073,24 
vrátane DPH		 zmluva č.159/OVS/2015    12.02.2016  02.03.2016  10.3.2016 
1441640067   Minamed s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 SNV		 46375066  zdravot. výkony  69,70 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    08.02.2016  11.02.2016  2.3.2016 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť