Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441640307   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 30794536  vod.,stoč.,zráž.03-06/16 S  693,77 
vrátane DPH		 zmluva č.65/271/15P    13.06.2016  21.06.2016  22.6.2016 
1441640274   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 30794536  tonery HP  1 667,04 
vrátane DPH		 RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    23.05.2016  14.06.2016  13.6.2016 
1441640275   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 30794536  tonery iné ako HP  1.398,16 
vrátane DPH		 tonery iné ako HP    23.05.2016  14.06.2016  13.6.2016 
1441640201   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 30794536  tonery iné ako HP  564,4 
vrátane DPH		 RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    20.04.2016  14.06.2016  13.6.2016 
1441640216   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 30794536  tonery HP  1094,28 
vrátane DPH		 RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    27.04.2016  14.06.2016  13.6.2016 
1441640265   Orange Slovensko, a.s.
Metodova8, 821 08 Bratislava		 30794536  orange 05-06/2016  659,76 
vrátane DPH		 zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014    19.05.2016  09.06.2016  8.6.2016 
1441640277   Podratranská vod. prev.spol. a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 30794536  vod., stoč., 04-05/16Gelnica  809,99 
vrátane DPH		 zml. o dod. pitnej vody ť.67/216/15P    30.05.2016  09.06.2016  8.6.2016 
1441640261   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava		 30794536  slovanet 05/16  825,31 
vrátane DPH		 zml. o reg a SD č.503831    16.05.2016  19.05.2016  20.5.2016 
1441640252   OTIS Výťahy s.r.o
Rožňavská 2, 830 00 BA		 30794536  Servis výťahov od 04-06/16  93,54 
vrátane DPH		 zmluva o dielo č. R2428    10.05.2016  13.05.2016  12.5.2016 
1441640239   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA		 30794536  Slovak telekom 04/16 hovory  201,43 
vrátane DPH		 zml. č. 1149643003    10.05.2016  13.05.2016  12.5.2016 
1441640245   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA		 30794536  Slovak Telekom 04/16 Hovory  117,66 
vrátane DPH		 Zml.č.1149643003    10.05.2016  13.05.2016  12.5.2016 
1441640233   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 452/8, Poprad		 30794536  výťah-ser.služ.04/16  30,79 
vrátane DPH		 zmluva o dielo č. 735/2002 Sch    05.05.2016  10.05.2016  10.5.2016 
1441640227   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 30794536  vod.,stoč.,zráž.,03-04/16  647,69 
vrátane DPH		 zml.o dod. pit. vody č.66/238/15P    03.05.2016  05.05.2016  4.5.2016 
1441640208   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528		 30794536  príprava výťahu na OÚS  182,88 
vrátane DPH		 zmluva o dielo 735/2002    25.04.2016  03.05.2016  2.5.2016 
1441640200   Podratranská vod. prev.spol. a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 30794536  vod. stoč.,zráž.01-04/16  133,85 
vrátane DPH		 zml.o dod. pit. vody č.66/238/15P    19.04.2016  28.04.2016  27.4.2016 
1441640209   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528		 30794536  výťah OÚS,Odborárov 53, SNV  477,60 
vrátane DPH		 zmluva o dielo 735/2002    25.04.2016  28.04.2016  27.4.2016 
1441640187   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava		 30794536  slovanet, a.s.  809,38 
vrátane DPH		 zml. o reg. a SD č. 503831    13.04.2016  18.04.2016  20.4.2016 
1441640171   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA		 30794536  hovory& 03/2016  169,6 
vrátane DPH		 zml. č. 1149643003    07.04.2016  12.04.2016  20.4.2016 
1441640170   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA		 30794536  hovory 03/2016  122,72 
vrátane DPH		 Zml.č.1149643003    07.04.2016  12.04.2016  20.4.2016 
1441640148   Orange Slovensko, a.s.
Špitálska8, 812 67 BA		 30794536  Orange 3-04/2016  659,3 
vrátane DPH		 zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014    18.03.2016  07.04.2016  19.4.2016 
1441640141   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava		 30794536  Slovanet internet 03/2016  771,54 
vrátane DPH		 zml. o reg. a SD č. 503831    14.03.2016  17.03.2016  4.4.2016 
1441640127   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 452/8, Poprad		 30794536  oprava výťahu   222,48 
vrátane DPH		 zmluva o dielo č. 735/2002 Sch    08.03.2016  11.03.2016  10.3.2016 
1441640122   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 13, 058 01 Poprad		 30794536  vod.stoč., zráž. 2.12/2015-01.03/2016  299,74 
vrátane DPH		 zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit. vody    08.03.2016  11.03.2016  10.3.2016 
1441640032   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, Bratislava 		30794536  tonery iné ako HP  1520,18 
vrátane DPH		 RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    26.01.2016  11.03.2016  10.3.2016 
1441640100   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 452/8, Poprad		 30794536  oprava výťahu   1321,81 
vrátane DPH		   obj.č. 1441640014  29.02.2016  11.03.2016  10.3.2016 
1441640112   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA		 30794536  hovory 02/16  169,44 
vrátane DPH		 Zml.č.1149643003    07.03.2016  11.03.2016  10.3.2016 
1441640070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA		 30794536  hovory 01/2016  120,90 
vrátane DPH		 zmluva č.1149643003    09.02.2016  11.02.2016  29.2.2016 
1441640059   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA		 30794536  hovory-01/2016  169,44 
vrátane DPH		 zmluva č. 1149643003    05.02.2016  11.02.2016  29.2.2016 
1441640052   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 30794536  vod.stočné.zráž.  657,18 
vrátane DPH		 zmluva č.67/216/15P    3.2.2016  09.02.2016  24.2.2016 
1441640033   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 30794536  vod.stoč.zráž.  182,14 
vrátane DPH		 Zml. o dod.pit.vody 66/23815P    26.1.2016  03.02.2016  24.2.2016 
1441640031   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 30794536  Orange  625,75 
vrátane DPH		 Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14    20.1.2016  03.02.2016  24.2.2016 
1441640018   Slovanet, a.s.
Záhradnicka 151, 821 08 Bratislava		 30794536  Slovanet internet 01/2016  44,59 
vrátane DPH		 zml. o reg.a SD č. 503831    12.01.2016  13.01.2016  28.1.2016 
1441640017   Slovanet, a.s.
Záhradnicka 151, 821 08 Bratislava		 30794536  Slovanet Internet 12/2015  631,34 
vrátane DPH		 zml.o reg.a SD č. 503831    12.01.2016  13.01.2016  28.1.2016 
1441640361   Ing. Slebodník Pavol
Záhradná 28, 05313 Letanovce		 30667721  odstrínenie závad z OP elekt,inštal. ÚPSVR SNV  1868,77 
vrátane DPH		   obj.č.1441640053  11.07.2016  13.07.2016  12.7.2016 
1441640312   Elektronik - Hricko
Strojnícka 6/33, Spišská ová Ves		 17301424  šnúra HDMI vidlica/DVI  72,00 
vrátane DPH		   obj. č. 1441640055  13.06.2016  21.06.2016  22.6.2016 
1441640130   ELEKTRO ASTRA Rudolf Katriňák
Razusová 64, 052 01 Spišská Nová Ves		 11952270  navigácia Garmin NUVI 2789 Lifetime  289,00 
vrátane DPH		   obj. 1441640019  10.03.2016  17.03.2016  4.4.2016 
1441640403   KAMENCA VOJTECH
055 51 Veľký Folkmar		 10761985  paušál výťahu 07/2016 GL  57,76 
vrátane DPH		 zmluva o dielo č.1KV/04    31.07.2016  09.08.2016  9.8.2016 
1441640342   KAMENCA VOJTECH
055 51 Veľký Folkmar		 10761985  paušál výťahu 06/2016 GL  57,76 
vrátane DPH		 zmluva o dielo č. 1KV/04    06.07.2016  11.07.2016  8.7.2016 
1441640298   Kamenca Vojtech
055 51 Veľký Folkmár		 10761985  paušál výťahu 05/16 GL  57,76 
vrátane DPH		 zmluva o dielo č.1KV/04    07.06.2016  09.06.2016  8.6.2016 
1441640260   Kamenca Vojtech
Veľký Folkmár 05551		 10761985  OÚS výťahu - Hlavná 1 Gelnica  492,00 
vrátane DPH		   obj. č.1441640015  16.05.2016  19.05.2016  20.5.2016 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť