![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441640620 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 11/2016 | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 05.12.2016 | 15.12.2016 | 20.12.2016 | |
1441640625 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 11/2016 | 107,42 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 07.12.2016 | 15.12.2016 | 20.12.2016 | |
1441640577 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | hovory 10/2016 | 469,10 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telek.služ.č.45/2007 | 09.11.2016 | 29.11.2016 | 29.11.2016 | |
1441640569 | Slovak tllekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 10/2016 | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 08.11.2016 | 16.11.2016 | 16.11.2016 | |
1441640513 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | hovory 09/2016 | 439,39 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telek.služ.č.45/2007 | 11.10.2016 | 27.10.2016 | 26.10.2016 | |
1441640507 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 09/2016 | 111,91 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 07.10.2016 | 13.10.2016 | 12.10.2016 | |
1441640460 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | hovory 08/2016 | 382,98 vrátane DPH |
zml-o poskyt.služieb č.45/2007 | 12.09.2016 | 27.09.2016 | 26.9.2016 | |
1441640454 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory 08/2016 | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.114964003 | 06.09.2016 | 16.09.2016 | 14.9.2016 | |
1441640455 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory 08/2016 | 101,75 vrátane DPH |
zml.č.114964003 | 07.09.2016 | 16.09.2016 | 14.9.2016 | |
1441640414 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | hovory 07/2016 | 332,33 vrátane DPH |
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007 | 10.08.2016 | 26.08.2016 | 25.8.2016 | |
1441640354 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | hovory 06/2016 | 427,55 vrátane DPH |
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007 | 11.07.2016 | 27.07.2016 | 5.8.2016 | |
1441640302 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Hovory 05/2016 | 379,54 vrátane DPH |
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007 | 13.06.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
1441640300 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
35763469 | hovory 05/2016 | 126,44 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 08.06.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
1441640293 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
35763469 | hovory 05/2016 | 208,12 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 07.06.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
1441640170 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
30794536 | hovory 03/2016 | 122,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 07.04.2016 | 12.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640124 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
35763469 | hovory 02/16 | 103,74 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 08.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640112 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
30794536 | hovory 02/16 | 169,44 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640070 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
30794536 | hovory 01/2016 | 120,90 vrátane DPH |
zmluva č.1149643003 | 09.02.2016 | 11.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640333 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | fakt.na nastav.DEKVS-fran.stroj | 20 000,00 bez DPH |
cenník pošty | 24.06.2016 | 28.06.2016 | 8.7.2016 | |
1441640004 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | fakt. na nastav.DEKVS-frank.stroj | 13154,00 bez DPH |
cenník pošty | 23.12.2016 | 31.12.2015 | 30.5.2016 | |
1441640331 | Varga František Helcmanovce 05563 |
34604804 | elektro revízia CO kryt Gelnica | 80 bez DPH |
obj.1441640073 | 30.06.2016 | 04.07.2016 | 8.7.2016 | |
1441640049 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elek.energia | 2235,36 vrátane DPH |
Zmluva o dod. elek.en.č4105/2013 | 3.2.2016 | 05.02.2016 | 24.2.2016 | |
1441640549 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia Krompachy 11/2016 | 247,58 vrátane DPH |
zml.o dod. el. energ.č.4105/2013 | 02.11.2016 | 10.11.2016 | 9.11.2016 | |
1441640008 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.energia Krompachy 01/2016 | 259,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 28.1.2016 | |
1441640048 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 247,58 vrátane DPH |
zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 3.2.2016 | 05.02.2016 | 24.2.2016 | |
1441640550 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | el.energ.SNV53,55,GL 11/16 | 2 235,36 vrátane DPH |
zml.o dod. el. energ.č.4105/2013 | 02.11.2016 | 10.11.2016 | 9.11.2016 | |
1441640447 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | el.energ.SNV+Gelnica 09/2016 | 2 235,36 vrátane DPH |
zmluva o dod.el.energ.č.4105/2013 | 02.09.2016 | 09.09.2016 | 3.1.2017 | |
1441640347 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energ.SN O53, SN50, Gl 07/2016 | 2235,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 20.06.201607.07.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
1441640616 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | el.energ.Krompachy12/2016 | 247,58 vrátane DPH |
zmluva o dod.el.energ.č.4105/2013 | 05.12.2016 | 15.12.2016 | 20.12.2016 | |
1441640502 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | el.energ.Krompachy 10/2016 | 247,58 vrátane DPH |
zml.o dod. el. energ.č.4105/2013 | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 11.10.2016 | |
1441640335 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.energ.Krompachy 07/2016 | 247,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č. 4105/2013 | 04.07.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
1441640161 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energ.04/2016 | 247,58 vrátane DPH |
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13 | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640503 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | el.energ. SNV53 55, Gelnica 10/2016 | 2 235,36 vrátane DPH |
zml.o dod. el. energ.č.4105/2013 | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 11.10.2016 | |
1441640007 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.SNVO53,SNV,GL 01/2016 | 2458,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 28.1.2016 | |
1441640615 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | el.en.12/2016 | 2 235,36 vrátane DPH |
zmluva o dod.el.energ.č.4105/2013 | 05.12.2016 | 15.12.2016 | 20.12.2016 | |
1441640398 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.en. SNV O53, SNV,GL 08/2016 | 2 235,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 02.08.2016 | 09.08.2016 | 9.8.2016 | |
1441640397 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia Krompachy 08/16 | 247,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č. 4105/2013 | 02.08.2016 | 09.08.2016 | 9.8.2016 | |
1441640284 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia Krompachy 06/2016 | 247,58 vrátane DPH |
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13 | 02.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
1441640285 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energ.SNO53, SNV, GL 06/2016 | 2235,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 02.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
1441640220 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energ.SN O53, GL 05/16 | 2235,36 vrátane DPH |
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13 | 02.05.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 |