Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441640286 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 06/2016 Gelnica | 2187,08 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015 | 02.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
| 1441640222 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 05/16 Gelnica | 2187,08 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015 | 02.05.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
| 1441640159 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 04/16 | 2187,08 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015 | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640105 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 03/16 Gelnica | 2187,08 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 10.3.2016 | |
| 1441640046 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2187,08 vrátane DPH |
Zml.ozdruž.dod.zem.plynu 159/OVS/2015 | 3.2.2015 | 05.02.2016 | 24.2.2016 | |
| 1441640012 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 01/2016 Gelnica, Hlavná 1 | 2187,08 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber159/OVS/2015 | 11.01.2016 | 13.01.2016 | 28.1.2016 | |
| 1441640045 | TERMOKOMPLEX, spol. s. r. o. Hlavná 42,053 42 Krompachy |
31687555 | teplo | 1920,04 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 3.2.2016 | 05.02.2016 | 24.2.2016 | |
| 1441640361 | Ing. Slebodník Pavol Záhradná 28, 05313 Letanovce |
30667721 | odstrínenie závad z OP elekt,inštal. ÚPSVR SNV | 1868,77 vrátane DPH |
obj.č.1441640053 | 11.07.2016 | 13.07.2016 | 12.7.2016 | |
| 1441640055 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskych potrieb | 1846,43 vrátane DPH |
RD o kúpe kance. potrieb 34220/2012 | obj. 1441540140 | 04.02.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 |
| 1441640126 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. el.energ. za 02/2016 SNV | 1833,28 vrátane DPH |
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13 | 1833,28 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
| 1441640315 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancel.potrieb | 1817,93 vrátane DPH |
RD o kúpe kance. potrieb 34220/2012 | 20.06.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
| 1441640071 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyučt. energ.01/2016 SN | 1783,62 vrátane DPH |
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13 | 09.02.2016 | 11.02.2016 | 29.2.2016 | |
| 1441640028 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyučt.el.energie za 12/2015, SN | 1779,29 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č. 4105/2013 | 18.01.2016 | 19.01.2016 | 28.1.2016 | |
| 1441640158 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 03/16 | 1685,76 vrátane DPH |
zml. o dod. tep.2011/ÚPSVR | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640146 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery iné ako HP | 1680,36 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015 | 18.03.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
| 1441640128 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčt. plyn 02/2016 | 1672,54 vrátane DPH |
zmluva č. 159/OVS/2015 | 10.3.2016 | 05.04.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640002 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná č.42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 12/15 KR | 1656,32 vrátane DPH |
Zml. o dod.tepl.2011/ÚPSVR | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 28.1.2016 | |
| 1441640103 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 02/2015 Krompachy | 1626,31 vrátane DPH |
zml.o dod. tep.2011/ÚPSVR | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 10.3.2016 | |
| 1441640174 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. el. energ. 03/16 SNV | 1588,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 11.04.2016 | 13.04.2016 | 20.4.2016 | |
| 1441640195 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyučt.plyn 03/2016 | 1562,74 vrátane DPH |
zmluva č.159/OVS/2015 | 13.04.2016 | 03.05.2016 | 2.5.2016 | |
| 1441640088 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery HP | 1559,34 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 16.02.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640032 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
30794536 | tonery iné ako HP | 1520,18 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 26.01.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
| 1441640357 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP 06/2016 | 1409,46 vrátane DPH |
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007 | 11.07.2016 | 27.07.2016 | 5.8.2016 | |
| 1441640249 | SWAN IP 04/2016 Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN IP 04/2016 | 1409,46 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 10.05.2016 | 30.05.2016 | 30.5.2016 | |
| 1441640191 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN IP 03/16 | 1409,46 vrátane DPH |
zml.o poskyt. telekom.služ.č.45/2007 | 13.04.2016 | 25.04.2016 | 22.4.2016 | |
| 1441640138 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN IP 02/2016 | 1409,46 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 14.03.2016 | 29.03.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640072 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN IP 01/2016 | 1409,46 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 11.02.2016 | 26.02.2016 | 29.2.2016 | |
| 1441640001 | QBE Insurance (Europe) Limited Štúrova 27,042 80 Košice |
36855472 | Poistenie majetku AB, hnuteľné | 1408,22 bez DPH |
poistná zmluva č.8-813-002177 | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 28.1.2016 | |
| 1441640241 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.el.energ.za 04/16 SNV | 1375,39 vrátane DPH |
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13 | 10.05.2016 | 13.05.2016 | 12.5.2016 | |
| 1441640358 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | LAN 06/2016 | 1353,02 vrátane DPH |
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007 | 11.07.2016 | 27.07.2016 | 5.8.2016 | |
| 1441640250 | SWAN IP 04/2016 Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN, a.s. | 1353,02 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 10.05.2016 | 30.05.2016 | 30.5.2016 | |
| 1441640192 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN LAN 03/16 | 1353,02 vrátane DPH |
zml.o poskyt. telekom.služ.č.45/2007 | 13.04.2016 | 25.04.2016 | 22.4.2016 | |
| 1441640139 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN LAN 02/2016 | 1353,02 vrátane DPH |
zml.o poskyt. telekom.služ.č.45/2007 | 14.3.2016 | 29.03.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640076 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN LAN 01/16 | 1353,02 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 11.02.2016 | 26.02.2016 | 29.2.2016 | |
| 1441640100 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 452/8, Poprad |
30794536 | oprava výťahu | 1321,81 vrátane DPH |
obj.č. 1441640014 | 29.02.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
| 1441640362 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava VT, kop.strojov za 06/16 | 1316,21 vrátane DPH |
zmluva č. 368/OI/2016 | 11.07.2016 | 27.07.2016 | 5.8.2016 | |
| 1441640309 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. el.energ.05/2016 SNV | 1307,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č. 4105/2013 | 13.06.2016 | 21.06.2016 | 22.6.2016 | |
| 1441640019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Vyučt.plynu 12/2015 GL | 1278,72 vrátane DPH |
zmluva č. 5100012476 | 12.01.2016 | 14.01.2016 | 28.1.2016 | |
| 1441640359 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyučt.el.energ.06/2016 SNV | 1253,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č. 4105/2013 | 11.07.2016 | 13.07.2016 | 12.7.2016 | |
| 1441640006 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 01/2016 | 1242,65 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 160/OVS/15 | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 28.1.2016 |