Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441640055 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskych potrieb | 1846,43 vrátane DPH |
RD o kúpe kance. potrieb 34220/2012 | obj. 1441540140 | 04.02.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 |
| 1441640488 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancel. potrieb | 1 675,60 vrátane DPH |
RD o kúpe kancel.potrieb 34220/2012, | obj.1441640098 | 22.09.2016 | 10.11.2016 | 9.11.2016 |
| 1441640228 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery iné ako HP | 109,57 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 05.05.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
| 1441640274 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
30794536 | tonery HP | 1 667,04 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 23.05.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
| 1441640201 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
30794536 | tonery iné ako HP | 564,4 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 20.04.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
| 1441640216 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
30794536 | tonery HP | 1094,28 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 27.04.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
| 1441640202 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
307945536 | tonery iné ako HP | 809,4 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 20.4.2016 | 30.05.2016 | 30.5.2016 | |
| 1441640089 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery iné ako HP | 683,21 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 16.02.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640088 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery HP | 1559,34 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 16.02.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640081 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery HP | 598,92 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 11.02.2016 | 05.04.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640080 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery iné ako HP | 577,68 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 11.02.2016 | 05.04.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640027 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 BA |
47079690 | strav. poukáž. 01/2016 | 17088,89 bez DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 15.01.2016 | 25.01.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640032 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
30794536 | tonery iné ako HP | 1520,18 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 26.01.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
| 1441640292 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
30794536 | tonery a iné ako HP | 2241,55 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015 | 07.06.2016 | 27.07.2016 | 5.8.2016 | |
| 1441640236 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery iné ako HP | 846,60 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015 | 10.05.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
| 1441640237 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 333,40 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015 | 10.05.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
| 1441640146 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery iné ako HP | 1680,36 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015 | 18.03.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
| 1441640145 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery HP | 903,96 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015 | 16.03.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 | |
| 1441640553 | AB Facility, s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie za 10/2016 | 4 815,70 vrátane DPH |
Realizač.zmluva č.431/144/2016 | 02.11.2016 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | |
| 1441640613 | AB Facility, s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie za 11/2016 | 4 815,70 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 431/144/2016 | 05.12.2016 | 15.12.2016 | 4.1.2017 | |
| 1441640667 | AB Facility, s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie za 12/02016 | 4 815,70 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 431/144/2016 | 29.12.2016 | 30.12.2016 | 2.1.2017 | |
| 1441640494 | AB Facility, s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie za 09/2016 | 4 815,70 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 431/144/2016 | 03.10.2016 | 19.10.2016 | 18.10.2016 | |
| 1441640483 | AB Facility, s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie za 08/2016 | 3 721,22 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 431/144/2016 | 19.09.2016 | 07.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 1441640275 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
30794536 | tonery iné ako HP | 1.398,16 vrátane DPH |
tonery iné ako HP | 23.05.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
| 1441640544 | Tomašková Slávka, MUDr. Záhradna 10, 056 01 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav. výk. | 13.94 bez DPH |
úhrada zdrav. výk. | 24.10.2016 | 26.10.2016 | 3.1.2017 | |
| 1441640543 | SALVEO Krompachy s.r.o. Hlavná 4, 053 42 Krompachy |
36587389 | úhrada zdrav. výk. | 6,97 bez DPH |
úhrada zdrav. výk. | 24.10.2016 | 26.10.2016 | 3.1.2017 | |
| 1441640264 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 04/16 GL+KR | 4191,60 bez DPH |
úver pošt.-povolenie č.24/78,79 PP2004 | 16.05.2016 | 19.05.2016 | 20.5.2016 | |
| 1441640194 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 03/2016 Gl+KROMPACHY | 3261,35 bez DPH |
úver pošt.-povolenie č.24/78,79 PP2004 | 13.04.2016 | 18.04.2016 | 20.4.2016 | |
| 1441640078 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 01/2016 GL+KR | 5156 bez DPH |
úver pošt.-povolenie č.24/78,79 PP2004 | 11.02.2016 | 23.02.2016 | 29.2.2016 | |
| 1441640645 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 11/2016 | 4 366,80 vrátane DPH |
Úver poštov.-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 20.12.2016 | |
| 1441640591 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 10/2016 | 5 115,50 bez DPH |
Úver poštov.-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 15.11.2016 | 16.11.2016 | 16.11.2016 | |
| 1441640517 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 09/2016 GL+Krompachy | 4228,75 bez DPH |
Úver poštov.-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.10.2016 | 19.10.2016 | 18.10.2016 | |
| 1441640311 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt- úver 05/16 GL+KR | 4.033,80 bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č. 24/78, 79 PP - 2004 | 13.06.2016 | 21.06.2016 | 22.6.2016 | |
| 1441640129 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 02/2016 GL+KR | 3918,80 bez DPH |
úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 10.03.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 | |
| 1441640417 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 07/2016 | 4 185,95 bez DPH |
Úver poštovného -povolenie č24/78,79 PP-2004 | 11.08.2016 | 15.08.2016 | 16.8.2016 | |
| 1441640352 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 06/2016 Gl+KR | 4296,55 bez DPH |
Úver poštovného -povolenie č24/78,79 PP-2004 | 11.07.2016 | 13.07.2016 | 12.7.2016 | |
| 1441640278 | Ondáš Ján JUDr. Mlynárska 16, 040 01 Košice |
45006903 | trovy exek. | 45,88 vrátane DPH |
Uznes.OS SNV 15Er/190/2015-10,EX837/2015 | 30.05.2016 | 02.06.2016 | 1.6.2016 | |
| 1441640386 | Kešeľák Michal JUDt. exek.úrad Mlynská 2, 05201 Spišská Nová Ves |
36153460 | trovy a exek.-odmena | 36,89 vrátane DPH |
Uznesenie OS Košice č.k.34/Er/453/2008 | 25.07.2016 | 28.07.2016 | 5.8.2016 | |
| 1441640437 | JUDR. Ján Ondáš, súdyn exekútor Mlynská 16, 040 01 Košice |
45006903 | trovy, exekúcie | 53,14 vrátane DPH |
Uznesenie OS SNV Ex 2021/2005 | 22.08.2016 | 07.09.2016 | 6.9.2016 | |
| 1441640378 | Exekútorský úrad JUDr. Bulko Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad |
37790412 | trovy exek.-odmena | 22,73 vrátane DPH |
Uznesenie OS SNV Ex 2021/2005 | 18.07.2016 | 27.07.2016 | 5.8.2016 |