Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441640480   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž.,-06-09-2016  348,34 
vrátane DPH		 zmluva č.64/271/15P    19.09.2016  27.09.2016  26.9.2016 
1441640296   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18		 45960470  komlex.starostlivosť o vozidlá  343,44 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ.    07.06.2016  28.06.2016  30.6.2016 
1441640593   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava		 35810734  oprava VT, kopír.stroja za 10/2016  342,48 
vrátane DPH		 zmluva č.368/OI/2016    15.11.2016  23.11.2016  24.11.2016 
1441640193   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  SWAN hovory 03/16  338,26 
vrátane DPH		 Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    13.04.2016  25.04.2016  22.4.2016 
1441640091   AMBIKO, s.r.o. Mudr. Kovalčíková
Chrapčiakova 1, SNV		 36830461  úhrada zdrav. výkonov  334,56 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    17.02.2016  25.02.2016  29.2.2016 
1441640237   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery HP  333,40 
vrátane DPH		 RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015    10.05.2016  28.06.2016  30.6.2016 
1441640414   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  hovory 07/2016  332,33 
vrátane DPH		 Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007    10.08.2016  26.08.2016  25.8.2016 
1441640628   FINAL-CD Bratislava spol, s.r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske		 45960470  opr. vozidla   328,06 
vrátane DPH		 RD č.216/OVS/2016 o poskyt.servis.služieg    13.12.2016  15.12.2016  20.12.2016 
1441640010   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  SWAN hovory 12/2015  328,82 
vrátane DPH		 Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    11.01.2016  13.01.2016  28.1.2016 
1441640016   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž.,24.11.-10.12.20  313,57 
vrátane DPH		 zmluva č. 67/216/15P    12.01.2016  13.01.2016  28.1.2016 
1441640554   FINAL-CD Bratislava spol, s.r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske		 45960470  oprava vozidla  307,00 
vrátane DPH		 RD č.216/OVS/2016 o poskyt.servis.služieg    02.11.2016  23.11.2016  24.11.2016 
1441640204   COMPECO TREND, s.r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 Spišská Nová Ves		 31676596  oprava tlačiarni  307,20 
vrátane DPH		   obj..č.1441640033  21.04.2016  28.04.2016  27.4.2016 
1441640251   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyučt. plyn 04/2016  306,21 
vrátane DPH		 zmluva č.159/OVS/2015    10.05.2016  02.06.2016  1.6.2016 
1441640282   OKNO FINAL spol. s.r.o.
Podskala 2/3241 052 01 Sp. Nová Ves		 44760922  výmena rozbit. skiel vo fasáde budovy  300,78 
vrátane DPH		   obj. 1441640029  01.06.2016  06.06.2016  3.1.2017 
1441640122   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 13, 058 01 Poprad		 30794536  vod.stoč., zráž. 2.12/2015-01.03/2016  299,74 
vrátane DPH		 zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit. vody    08.03.2016  11.03.2016  10.3.2016 
1441640407   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  oprava vozidla SN 601AY  295,33 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ.    09.08.2016  19.08.2016  18.8.2016 
1441640368   MEDI-PRA s.r.o.
05562 Prakovce 260		 36600075  úhr. zdrav. výkonov  290,10 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    13.07.2016  15.07.2016  15.7.2016 
1441640130   ELEKTRO ASTRA Rudolf Katriňák
Razusová 64, 052 01 Spišská Nová Ves		 11952270  navigácia Garmin NUVI 2789 Lifetime  289,00 
vrátane DPH		   obj. 1441640019  10.03.2016  17.03.2016  4.4.2016 
1441640650   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad		 30794536  vod., stoč., zráž., 11-12/2016  286,32 
vrátane DPH		 zmluva č. 67/216/15P    20.12.2016  21.12.2016  2.1.2017 
1441640641   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž., 09-12/2016  281 69 
vrátane DPH		 zml č.64/271/15P Zml.o dod.pit.vody     14.12.2016  15.12.2016  20.12.2016 
1441640433   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  palivové karty na odber PHM  270,27 
vrátane DPH		 zmluva č. 002863/73120/2004    19.08.2016  26.08.2016  25.8.2016 
1441640273   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  palivové karty na odber PHM  270,73 
vrátane DPH		 zmluva č. 002863/73120/2004    23.05.2016  30.05.2016  30.5.2016 
1441640649   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32 81785 Bratislava		 36361127  oprava EPS   267,30 
vrátane DPH		   obj. 1441640116  20.12.2016  21.12.2016  2.1.2017 
1441640380   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  palivivé karty na odber PHM  267,34 
vrátane DPH		 zmluva č. 002863/73120/2004    19.07.2016  27.07.2016  5.8.2016 
1441640134   MEDI-PRA s.r.o.
Prakovce 260 05562		 36600075  úhr. zdrav. výk.  264,86 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    14.3.2016  24.03.2016  19.4.2016 
1441640321   Slovnaft., a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  paliv. karty na odber PHM  261,03 
vrátane DPH		 zmluva č.002863/73120/2004    23.06.2016  29.06.2016  3.1.2017 
1441640308   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 30794536  vod.,stoč.,zráž.,03-06/16 SNV O 53  259,13 
vrátane DPH		 zml. č.64/271/15Po dod.pitnej vody     13.06.2016  21.06.2016  22.6.2016 
1441640008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El.energia Krompachy 01/2016  259,88 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    08.01.2016  11.01.2016  28.1.2016 
1441640348   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  oprava voz. SN672BM  252,25 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ.    11.07.2016  27.07.2016  5.8.2016 
1441640440   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  oprava vozidla  250,00 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ.    22.08.2016  07.09.2016  6.9.2016 
1441640446   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany		 35743565  el. energ. Krompachy  247,58 
vrátane DPH		 zmluva o dod.el.energ.č.4105/2013    02.09.2016  09.09.2016  3.1.2017 
1441640616   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany		 35743565  el.energ.Krompachy12/2016  247,58 
vrátane DPH		 zmluva o dod.el.energ.č.4105/2013    05.12.2016  15.12.2016  20.12.2016 
1441640549   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany		 35743565  el.energia Krompachy 11/2016  247,58 
vrátane DPH		 zml.o dod. el. energ.č.4105/2013    02.11.2016  10.11.2016  9.11.2016 
1441640502   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany		 35743565  el.energ.Krompachy 10/2016  247,58 
vrátane DPH		 zml.o dod. el. energ.č.4105/2013    04.10.2016  11.10.2016  11.10.2016 
1441640397   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El. energia Krompachy 08/16  247,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke el.energie č. 4105/2013    02.08.2016  09.08.2016  9.8.2016 
1441640335   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El.energ.Krompachy 07/2016  247,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke el.energie č. 4105/2013    04.07.2016  11.07.2016  8.7.2016 
1441640284   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  el. energia Krompachy 06/2016  247,58 
vrátane DPH		 zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13    02.06.2016  09.06.2016  8.6.2016 
1441640221   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  el. energ. Krompachy 05/2016  247,58 
vrátane DPH		 zmluva o dod. el. energ č.4105/2013    02.05.2016  05.05.2016  4.5.2016 
1441640161   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  el.energ.04/2016  247,58 
vrátane DPH		 zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13    04.04.2016  07.04.2016  20.4.2016 
1441640107   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  el. energ. Krompachy 03/16  247,58 
vrátane DPH		 zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13    02.03.2016  08.03.2016  10.3.2016 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť