Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441640638 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, 052 01 Sp. Nová Ves |
úhrada zdrav. výkonov | 6,97 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 13.12.2016 | 22.12.2016 | 5.1.2017 | ||
| 1441640588 | Tomašková Slávka, MUDr. Záhradna 10, 056 01 Gelnica |
úhr. zdravot. výkonov | 41,82 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 15.11.2016 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | ||
| 1441640488 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancel. potrieb | 1 675,60 vrátane DPH |
RD o kúpe kancel.potrieb 34220/2012, | obj.1441640098 | 22.09.2016 | 10.11.2016 | 9.11.2016 |
| 1441640315 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancel.potrieb | 1817,93 vrátane DPH |
RD o kúpe kance. potrieb 34220/2012 | 20.06.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
| 1441640238 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancel.potrieb | 2 455,93 vrátane DPH |
RD o kúpe kance. potrieb 34220/2012 | 10.05.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
| 1441640055 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskych potrieb | 1846,43 vrátane DPH |
RD o kúpe kance. potrieb 34220/2012 | obj. 1441540140 | 04.02.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 |
| 1441640626 | Mesto Krompachy Nám.slobody 1 053 42 Krompachy |
00329282 | nájom garáže za 12/2016 | 35,00 bez DPH |
zmluva o nájme garáže NZ/06/2016/MaRR,445/144/2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | 20.12.2016 | |
| 1441640598 | Mesto Krompachy Námestie slobody 1, 053 42 |
00329282 | nájom garáže za 11/2016 Krompachy | 35,00 vrátane DPH |
zmluva o nájme garáže NZ/06/2016/MaRR,445/144/2016 | 22.11.2016 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | |
| 1441640518 | Mesto Krompachy Námestie slobody 1, 053 42 |
00329282 | nájom garáže 10/2016 Krompachy | 35,00 bez DPH |
zmluva o nájme garáže NZ/06/2016/MaRR,445/144/2016 | 12.10.2016 | 19.10.2016 | 18.10.2016 | |
| 1441640405 | Slovenský Červený kríž, územ.s. nám.SNP 2, 05201 Spišská Nová Ves |
00416258 | kurz prvá pomoc | 120,00 bez DPH |
obj.1441640093 | 04.08.2016 | 09.08.2016 | 9.8.2016 | |
| 1441640077 | Lučivjanský Rudolf DATAS Obchodná 81/29 |
00000053 | oprava faxu | 36,00 vrátane DPH |
obj. č. 1441640010 | 11.02.2016 | 02.03.2016 | 10.3.2016 | |
| 1441640153 | Autoservis MAJER s.r.o. Strojárenská 24 |
00005601 | servis. prehliadka vozidla Octavia | 97,00 bez DPH |
obj. č.1441640025 | 31.03.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640611 | Papirex, Ing. František Furman Hutnícka 3/20, 05201 Spišská Nová Ves |
10761471 | opr. laminátora DSB-235TP | 29,00 vrátane DPH |
obj. č. 1441640154 | 01.12.2016 | 14.12.2016 | 20.12.2016 | |
| 1441640572 | Papirex, Ing. František Furman Hutnícka 3/20, 05201 Spišská Nová Ves |
10761471 | oprava laminátorov | 70,00 vrátane DPH |
obj.č.1441640139 | 09.11.2016 | 16.11.2016 | 16.11.2016 | |
| 1441640432 | Papirex-František Furman Hutnícka 3/20, 05201 Spišská Nová Ves |
10761471 | oprava skartátora PRIMO 2600 | 138,00 vrátane DPH |
obj. č. 1441640099 | 18.08.2016 | 26.08.2016 | 25.8.2016 | |
| 1441640230 | Papirex Hutnícka 3/20, 05201 SNV |
10761471 | opr.skartára PRIMO 2600 | 84,00 vrátane DPH |
obj. č.1441640050 | 05.05.2016 | 10.05.2016 | 10.5.2016 | |
| 1441640101 | Papirex Hutnícka 3/20, 05201 SNV |
10761471 | opr.skartátora PRIMO 1200 | 56,40 vrátane DPH |
obj. č.1441640021 | 01.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
| 1441640403 | KAMENCA VOJTECH 055 51 Veľký Folkmar |
10761985 | paušál výťahu 07/2016 GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 31.07.2016 | 09.08.2016 | 9.8.2016 | |
| 1441640342 | KAMENCA VOJTECH 055 51 Veľký Folkmar |
10761985 | paušál výťahu 06/2016 GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 1KV/04 | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
| 1441640298 | Kamenca Vojtech 055 51 Veľký Folkmár |
10761985 | paušál výťahu 05/16 GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 07.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
| 1441640260 | Kamenca Vojtech Veľký Folkmár 05551 |
10761985 | OÚS výťahu - Hlavná 1 Gelnica | 492,00 vrátane DPH |
obj. č.1441640015 | 16.05.2016 | 19.05.2016 | 20.5.2016 | |
| 1441640232 | Kamenca Vojtech 055 51 Veľký Folkmár |
10761985 | paušál výťahu 04/16 GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 05.05.2016 | 10.05.2016 | 10.5.2016 | |
| 1441640164 | Kamenca Vojtech Veľký Folkmár 05551 |
10761985 | pauš. výťahu 03/2016 Gl | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 06.04.2016 | 12.04.2016 | 20.4.2016 | |
| 1441640111 | Kamenca Vojtech 055 51 Veľký Folkmár |
10761985 | paušál výťahu 02/2016 GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
| 1441640054 | Kamenca Vojtech Veľký Folkmár 05551 |
10761985 | mes. paušál výťahu01/2016 Gelnica | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.1KV/04 | 04.02.2016 | 09.02.2016 | 29.2.2016 | |
| 1441640005 | KAMENCA VOJTECH 055 51 Veľký Folkmar |
10761985 | paušál výťahu 12/15, revízia výť | 172,96 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/KV/O4 | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 28.1.2016 | |
| 1441640130 | ELEKTRO ASTRA Rudolf Katriňák Razusová 64, 052 01 Spišská Nová Ves |
11952270 | navigácia Garmin NUVI 2789 Lifetime | 289,00 vrátane DPH |
obj. 1441640019 | 10.03.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 | |
| 1441640312 | Elektronik - Hricko Strojnícka 6/33, Spišská ová Ves |
17301424 | šnúra HDMI vidlica/DVI | 72,00 vrátane DPH |
obj. č. 1441640055 | 13.06.2016 | 21.06.2016 | 22.6.2016 | |
| 1441640361 | Ing. Slebodník Pavol Záhradná 28, 05313 Letanovce |
30667721 | odstrínenie závad z OP elekt,inštal. ÚPSVR SNV | 1868,77 vrátane DPH |
obj.č.1441640053 | 11.07.2016 | 13.07.2016 | 12.7.2016 | |
| 1441640650 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
30794536 | vod., stoč., zráž., 11-12/2016 | 286,32 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 20.12.2016 | 21.12.2016 | 2.1.2017 | |
| 1441640653 | Orange Slovensko, a.s. Špitálska 8, 81267 Bratislava |
30794536 | Orange 20.12.2016-13.01.2017 | 630,44 vrátane DPH |
zmluva o posk.služby VPS č.21/OlaMIS/2014 | 20.12.2016 | 22.12.2016 | 2.1.2017 | |
| 1441640662 | Schindler výťahy a eskalátory s.s. Široká 4528, 05801 Poprad |
30794536 | oprava výťahu | 976,99 vrátane DPH |
obj.č. 1441640144 | 22.12.2016 | 27.12.2016 | 2.1.2017 | |
| 1441640594 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | slovanet 11/2016 | 749,63 vrátane DPH |
zml.o reg.a.SD č.503831 | 16.11.2016 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | |
| 1441640530 | Orange Slovensko, a.s. Špitálska 8, 81267 Bratislava |
30794536 | Orange 10-11/16 | 638,34 vrátane DPH |
zml.o posky.služ.VPS č.21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 19.10.2016 | 10.11.2016 | 9.11.2016 | |
| 1441640486 | Orange Slovensko, a.s. Špitálska 8, 81267 Bratislava |
30794536 | orange 09-10/2016 | 621,22 vrátane DPH |
zml.o posk.služ.VPS č.21/OIaMIS/2014 z 5.3.14 | 21.09.2016 | 11.10.2016 | 11.10.2016 | |
| 1441640434 | Orange Slovensko, a.s. Špitálska 8, 812 67 Bratislava |
30794536 | Orange 08-09/2016 | 641,39 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služ. VOB/41/2016-M-OVO | 19.08.2016 | 07.09.2016 | 6.9.2016 | |
| 1441640424 | Slovanet, a.s. Záhradnicka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | slovanet 08/2016 | 683,90 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 15.08.2016 | 19.08.2016 | 18.8.2016 | |
| 1441640387 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
30794536 | vod., stoč., zráž., 06-07/16 | 783,59 vrátane DPH |
zml. č.64/271/15Po dod.pitnej vody | 26.07.2016 | 04.08.2016 | 5.8.2016 | |
| 1441640381 | Orange Slovensko, a.s. Špitálska 8, 812 67 Bratislava |
30794536 | Orange 07-08/16 | 607,23 vrátane DPH |
zmluva o posk. služby VPS č.21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 20.07.2016 | 28.07.2016 | 5.8.2016 | |
| 1441640292 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
30794536 | tonery a iné ako HP | 2241,55 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015 | 07.06.2016 | 27.07.2016 | 5.8.2016 |