![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391640191 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 30,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 04.07.2016 | 08.07.2016 | 27.7.2016 | |
1391640190 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 943,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 04.07.2016 | 08.07.2016 | 27.7.2016 | |
1391640172 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 695,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 13.06.2016 | 28.06.2016 | 14.7.2016 | |
1391640150 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 30,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 29.6.2016 | |
1391640148 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 943,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 29.6.2016 | |
1391640127 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 616,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 09.05.2016 | 24.05.2016 | 9.6.2016 | |
1391640120 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 30,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.05.2016 | 05.05.2016 | 25.5.2016 | |
1391640119 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 943,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.05.2016 | 05.05.2016 | 25.5.2016 | |
1391640096 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 943,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 9.5.2016 | |
1391640095 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 30,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 9.5.2016 | |
1391640070 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 780,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 08.03.2016 | 20.03.2016 | 5.4.2016 | |
1391640061 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 943,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 4.4.2016 | |
1391640060 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 30,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 4.4.2016 | |
1391640036 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 212,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 10.02.2016 | 23.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640028 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 943,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.02.2016 | 08.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640027 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 30,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.02.2016 | 08.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640016 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 184,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 13.01.2016 | 21.01.2016 | 28.1.2016 | |
1391640006 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 1550,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 07.01.2016 | 13.01.2016 | 28.1.2016 | |
1391640005 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 65,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 07.01.2016 | 13.01.2016 | 28.1.2016 | |
1391640048 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Dobropis zľava k DEKVS za mesiac január 2016 | 30,10 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 15.02.2016 | 12.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640207 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Dobropis - služby s DPH cez DEKVS | 2,70 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 13.07.2016 | 11.07.2016 | 28.7.2016 | |
1391605522 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
Dobitie výplatného frankovacieho stroja - preddavok | 1000,00 vrátane DPH |
v súlade s finančnými podmienkami Slovenskej pošty | 02.12.2016 | 02.12.2016 | 12.12.2016 | ||
1391640019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Dobitie stravných poukážok | 7138,40 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 18.01.2016 | 28.01.2016 | 10.2.2016 | |
1391540421 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Dobitie frankovacieho stroja | 1000,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu | 28.12.2015 | 11.12.2015 | 18.1.2016 | |
1391640244 | Nemec Ján Cintorínske 541/5, 09101 Stropkov |
34827595 | Diagnostikovanie a oprava odvodnenia obvodového muriva časti budovy ÚPSVaR Stropkov - presakovanie spodnej vody do suterénu budovy | 2935,97 vrátane DPH |
56/2016 | 25.08.2016 | 31.08.2016 | 14.9.2016 | |
1391602296 | Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 09101 Stropkov |
Daň z nehnuteľnosti za rok 2016 | 3645,58 vrátane DPH |
v zmysle Rozhodnutia Mesta Storpkov č. 159/2016 | 25.04.2016 | 29.04.2016 | 25.5.2016 | ||
1391602331 | Mesto Medzilaborce Mesto Medzilaborce, 06801 Medzilaborce |
Daň z nehnuteľnosti | 181,80 vrátane DPH |
v zmysle Rozhodnutia Mesta Medzilaborce č. 2610115423 | 28.04.2016 | 05.05.2016 | 25.5.2016 | ||
1391640316 | AMG Sekurity, s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | Čistiace a upratovacie služby za mesiac október 20116 | 2068,55 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541535-Z | 07.11.2016 | 28.11.2016 | 29.11.2016 | |
1391640224 | AMG Sekurity, s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | Čistiace a upratovacie služby za mesiac júl | 2068,55 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541535-Z | 04.08.2016 | 18.08.2016 | 25.8.2016 | |
1391640250 | AMG Sekurity, s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | Čistiace a upratovacie služby | 2068,55 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541535-Z | 05.09.2016 | 21.09.2016 | 11.10.2016 | |
1391640186 | AMG Sekurity, s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | Čistiace a upratovacie služby | 2068,55 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541535-Z | 04.07.2016 | 18.07.2016 | 27.7.2016 | |
1391640152 | AMG Sekurity, s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | ČIstiace a upratovacie služby | 2068,55 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541535-Z | 03.06.2016 | 22.06.2016 | 29.6.2016 | |
1391640126 | AMG Sekurity, s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | Čistiace a upratovacie služby | 2068,55 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541535-Z | 06.05.2016 | 17.05.2016 | 25.5.2016 | |
1391640068 | AMG Sekurity, s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | Čistiace a upratovacie služby | 2068,55 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541535-Z | 07.03.2016 | 16.03.2016 | 5.4.2016 | |
1391640049 | AMG Sekurity, s.r.o. Nám.SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | Čistiace a upratovacie služby | 1245,95 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541535-Z | 16.02.2016 | 23.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640213 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Čistenie a prenájom rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057 | 22.07.2016 | 25.07.2016 | 28.7.2016 | |
1391640093 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Čistenie a prenájom rohoží | 21,84 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 4.5.2016 | |
1391640032 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Čistenie a prenájom rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 08.02.2016 | 15.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640008 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Čistenie a prenájom rohoží | 18,34 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 11.01.2016 | 13.01.2016 | 28.1.2016 | |
1391640047 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Čiastka použitá na služby cez DEKVS | 3,90 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 12.02.2016 | 10.02.2016 | 24.2.2016 |