![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391640086 | Coltsun - consult, s.r.o Hlavná 33, 09101 Stropkov |
36476315 | Nákup laminatovacích fólií | 99,99 vrátane DPH |
16/2016 | 21.03.2016 | 29.03.2016 | 6.4.2016 | |
1391640075 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskych potrieb | 750,16 vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe kancelárskych potrieb | 15/2016 | 15.03.2016 | 29.03.2016 | 5.4.2016 |
1391640087 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava služobného motorového vozidla | 169,92 vrátane DPH |
14/2016 | 22.03.2016 | 29.03.2016 | 6.4.2016 | |
1391640072 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Náplne do tlačiarní | 1239,64 vrátane DPH |
13/2016 | 10.03.2016 | 21.03.2016 | 5.4.2016 | |
1391640066 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Stravné poukážky | 7288,40 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 12/2016 | 07.03.2016 | 21.03.2016 | 5.4.2016 |
1391640062 | Leško František, Ing. Kukučínova 2, 09101 Stropkov |
17217768 | Elektroinštalačné práce | 758,88 vrátane DPH |
10/2016 | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 5.4.2016 | |
1391605891 | Sroka Juraj, Ing. Kamienka 4, 06532 Kamienka |
Cestovné náhrady | 56,64 vrátane DPH |
v zmysle zákona o službách zamestnanosti | 19.12.2016 | 20.12.2016 | 29.12.2016 | ||
1391640371 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 261,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody | 21.12.2016 | 23.12.2016 | 29.12.2016 | |
1391640370 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 143,21 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000093125PO2015 | 21.12.2016 | 23.12.2016 | 29.12.2016 | |
1391640369 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 365,19 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 21.12.2016 | 23.12.2016 | 29.12.2016 | |
1391640368 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Peniaze na nastavenie DEKVS LČ 6277950 200-pošta Stropkov | 1000,00 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 21.12.2016 | 14.12.2016 | 29.12.2016 | |
1391640366 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava elektronického zabezpečovacieho systému v budove ÚPSVaR Stropkov | 109,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - komplexná správa objektov MPSVaR a objektov ÚPSVaR | 19.12.2016 | 23.12.2016 | 29.12.2016 | |
1391640365 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za mesiav november 2016 | 2531,29 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - komplexná správa objektov MPSVaR a objektov ÚPSVaR | 19.12.2016 | 20.12.2016 | 29.12.2016 | |
1391640364 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Prijaté peniaze na nastavenie DEKVS LČ 62 77950 200 pošta Stropkov | 1000,00 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 19.12.2016 | 05.12.2016 | 29.12.2016 | |
1391640363 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava |
45960470 | Príprava a vykonanie STK a EK na SMV SP-373 AF | 137,80 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 vrátane dodatkov | 16.12.2016 | 23.12.2016 | 29.12.2016 | |
1391640362 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava |
35810734 | Servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky | 492,60 vrátane DPH |
Rámcova servisná dohoda č. 368/OI/2016 | 16.12.2016 | 23.12.2016 | 29.12.2016 | |
1391640360 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 13.12.2016 | 20.12.2016 | 29.12.2016 | |
1391640359 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 13.12.2016 | 20.12.2016 | 29.12.2016 | |
1391640358 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infaštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 13.12.2016 | 20.12.2016 | 29.12.2016 | |
1391640357 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 13.12.2016 | 20.12.2016 | 29.12.2016 | |
1391640356 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telefónne hovory | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 13.12.2016 | 20.12.2016 | 29.12.2016 | |
1391640355 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telefónne hovory | 186,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 13.12.2016 | 20.12.2016 | 29.12.2016 | |
1391640354 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 758,89 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 13.12.2016 | 20.12.2016 | 29.12.2016 | |
1391640353 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac november | 811,05 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 13.12.2016 | 19.12.2016 | 29.12.2016 | |
1391640351 | EVROFIN Int.spol, s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | Profylaxia - pravidelná prehliadka | 468,41 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu na fran.stroj | 13.12.2016 | 19.12.2016 | 29.12.2016 | |
1391640350 | AB Facility, s.r.o. Einsteinova 21, 85401 Bratislava |
44390823 | Upratovanie priestorov ÚPSVaR Stropkov | 2409,46 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 532/139/2016 k RD č. VOB/45/2016 | 09.12.2016 | 20.12.2016 | 29.12.2016 | |
1391640348 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového paňažného poukazu U za mesiac november 2016 | 1,95 vrátane DPH |
v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet | 08.12.2016 | 19.12.2016 | 29.12.2016 | |
1391640347 | ADOMEZA, s.r.o. Hlavná 1652/49, 09101 Stropkov |
36479497 | Zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 08.12.2016 | 19.12.2016 | 27.12.2016 | |
1391640346 | ZDRAVODAR, s.r.o. Duchnovičova 473/1, 06801 Medzilaborce |
45650781 | Poskytovanie zdravotnej starosltlivosti poistencom | 62,73 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 07.12.2016 | 20.12.2016 | 27.12.2016 | |
1391640345 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 153,07 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 07.12.2016 | 19.12.2016 | 27.12.2016 | |
1391640344 | VIVE VALEWQUE, s.r.o. Hlavná 31,09101 Stropkov |
45295484 | Zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 06.12.2016 | 19.12.2016 | 27.12.2016 | |
1391640343 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 695,57 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 06.12.2016 | 19.12.2016 | 27.12.2016 | |
1391640342 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlá za november | 83,58 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 vrátane dodatkov | 05.12.2016 | 20.12.2016 | 27.12.2016 | |
1391640341 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1460,22 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 02.12.2016 | 14.12.2016 | 27.12.2016 | |
1391640340 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 30,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.12.2016 | 14.12.2016 | 27.12.2016 | |
1391640339 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 943,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.12.2016 | 14.12.2016 | 27.12.2016 | |
1391640338 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za mesiac október 2016 | 2531,29 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - komplexná správa objektov MPSVaR a objektov ÚPSVaR | 24.11.2016 | 08.12.2016 | 27.12.2016 | |
1391605522 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
Dobitie výplatného frankovacieho stroja - preddavok | 1000,00 vrátane DPH |
v súlade s finančnými podmienkami Slovenskej pošty | 02.12.2016 | 02.12.2016 | 12.12.2016 | ||
1391605499 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Poskytnutie služby ochrana objektov | 3,98 vrátane DPH |
v zmysle zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu | 01.12.2016 | 02.12.2016 | 12.12.2016 | ||
1391640337 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne hovory | 398,59 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby vyrtuálnej Privátna sieť č. 21/OIaMIS/2014 | 24.11.2016 | 30.11.2016 | 12.12.2016 |