Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (ÚPSVR Stropkov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1391640072   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 83104 Bratislava		 31327681  Náplne do tlačiarní  1239,64 
vrátane DPH		   13/2016  10.03.2016  21.03.2016  5.4.2016 
1391640066   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Stravné poukážky  7288,40 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015  12/2016  07.03.2016  21.03.2016  5.4.2016 
1391640070   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  780,82 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    08.03.2016  20.03.2016  5.4.2016 
1391640076   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Zľava k DEKVS za mesiac Február 2016  26,30 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    15.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1391640071   ADOMEZA, s.r.o.
Hlavná 1652/49, 09101 Stropkov		 36479497  Zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu     10.03.2016  16.03.2016  5.4.2016 
1391640069   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Telefónne hovory  136,02 
vrátane DPH		 Dohoda o volitelnom programe Business Partner    07.03.2016  16.03.2016  5.4.2016 
1391640068   AMG Sekurity, s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen		 46268995  Čistiace a upratovacie služby   2068,55 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541535-Z     07.03.2016  16.03.2016  5.4.2016 
1391640067   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Prenájom a čistenie rohoží  15,86 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    07.03.2016  16.03.2016  5.4.2016 
1391640065   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  394,82 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    07.03.2016  16.03.2016  5.4.2016 
1391640057   VIVE VALEWQUE, s.r.o.
Hlavná 31,09101 Stropkov		 45295484  Zdravotné výkony  111,52 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu     02.03.2016  11.03.2016  4.4.2016 
1391640083   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Nastavenie DEKVS - zaplatené preddavkovo  4500,00 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    16.03.2016  08.03.2016  6.4.2016 
1391640064   Tirpák Peter - GAMA-tronik
Janka Kráľa 957/19, 09301 Vranov n/T		 35342358  Konfigurácia ústredne EZS v budove úradu  150,00 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní technickej služby č. 01/2013    03.03.2016  08.03.2016  5.4.2016 
1391640062   Leško František, Ing.
Kukučínova 2, 09101 Stropkov		 17217768  Elektroinštalačné práce  758,88 
vrátane DPH		   10/2016  03.03.2016  08.03.2016  5.4.2016 
1391640061   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  943,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.03.2016  08.03.2016  4.4.2016 
1391640060   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  30,12 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.03.2016  08.03.2016  4.4.2016 
1391640059   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  1460,22 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015    02.03.2016  08.03.2016  4.4.2016 
1391640058   Schleifer Alena MUDr.
Kpt. Nálepku 436/6, 06801 Medzilaborce		 45650781  Zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu     02.03.2016  08.03.2016  4.4.2016 
1391640054   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov		 45344418  Oprava služobného motorového vozidla  187,00 
vrátane DPH		   9/2016  29.02.2016  08.03.2016  4.4.2016 
1391640053   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov		 45344418  Oprava služobného motorového vozidla  91,00 
vrátane DPH		   8/2016  29.02.2016  08.03.2016  4.4.2016 
1391640056   WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20, 91701 Trnava		 36743852  Webhostingové služby - predĺženie  17,99 
vrátane DPH		   7/2016  02.03.2016  03.03.2016  30.3.2016 
1391640055   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce		 31699715  Prevádzka a údržba budovy  186,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    29.02.2016  02.03.2016  30.3.2016 
1391601041   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		   Ochrana objektu  3,98 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb ochrany majetku    01.03.2016  02.03.2016  30.3.2016 
1391640052   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Telefónne hovory  456,99 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    25.02.2016  29.02.2016  30.3.2016 
1391640051   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  360,25 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    22.02.2016  29.02.2016  10.3.2016 
1391640050   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Dodávka vody  204,18 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    19.02.2016  23.02.2016  25.2.2016 
1391640049   AMG Sekurity, s.r.o.
Nám.SNP 98/2, 960 47 Zvolen		 46268995  Čistiace a upratovacie služby  1245,95 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541535-Z     16.02.2016  23.02.2016  24.2.2016 
1391640043   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    10.02.2016  23.02.2016  24.2.2016 
1391640042   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    10.02.2016  23.02.2016  24.2.2016 
1391640041   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    10.02.2016  23.02.2016  24.2.2016 
1391640040   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    10.02.2016  23.02.2016  24.2.2016 
1391640039   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  168,89 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    10.02.2016  23.02.2016  24.2.2016 
1391640036   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  212,40 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    10.02.2016  23.02.2016  24.2.2016 
1391640045   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštové služby za mesiac január 2016  1374,65 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    11.02.2016  17.02.2016  24.2.2016 
1391640044   EVROFIN Int.spol, s.r.o.
Jarošova 1, 83103 Bratislava		 44563485  Kreditný poplatok  144,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu    11.02.2016  17.02.2016  24.2.2016 
1391640038   SVIDGAS, s.r.o.
Pekárska 11, 91701 Trnava		 36464261  Oprava kotla   31,80 
vrátane DPH		   5/2016   10.02.2016  17.02.2016  24.2.2016 
1391640037   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Stravovacie poukažky  7590,00 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015  6/2016  10.02.2016  17.02.2016  24.2.2016 
1391600560   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka		   Cestovné náklady  54,93 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o službách zamestnanosti    12.02.2016  15.02.2016  25.2.2016 
1391640035   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Telefónne hovory  135,80 
vrátane DPH		 Dohoda o volitelnom programe Business Partner    09.02.2016  15.02.2016  24.2.2016 
1391640034   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telefónne hovory  19,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    08.02.2016  15.02.2016  24.2.2016 
1391640033   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Spracovanie poštového poukazu U v mesiaci január 2016  1,65 
vrátane DPH		 v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet    08.02.2016  15.02.2016  24.2.2016 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť