![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391640072 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Náplne do tlačiarní | 1239,64 vrátane DPH |
13/2016 | 10.03.2016 | 21.03.2016 | 5.4.2016 | |
1391640066 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Stravné poukážky | 7288,40 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 12/2016 | 07.03.2016 | 21.03.2016 | 5.4.2016 |
1391640070 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 780,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 08.03.2016 | 20.03.2016 | 5.4.2016 | |
1391640076 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za mesiac Február 2016 | 26,30 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 15.03.2016 | 17.03.2016 | 5.4.2016 | |
1391640071 | ADOMEZA, s.r.o. Hlavná 1652/49, 09101 Stropkov |
36479497 | Zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 10.03.2016 | 16.03.2016 | 5.4.2016 | |
1391640069 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 136,02 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 07.03.2016 | 16.03.2016 | 5.4.2016 | |
1391640068 | AMG Sekurity, s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | Čistiace a upratovacie služby | 2068,55 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541535-Z | 07.03.2016 | 16.03.2016 | 5.4.2016 | |
1391640067 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Prenájom a čistenie rohoží | 15,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 07.03.2016 | 16.03.2016 | 5.4.2016 | |
1391640065 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 394,82 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 07.03.2016 | 16.03.2016 | 5.4.2016 | |
1391640057 | VIVE VALEWQUE, s.r.o. Hlavná 31,09101 Stropkov |
45295484 | Zdravotné výkony | 111,52 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 02.03.2016 | 11.03.2016 | 4.4.2016 | |
1391640083 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Nastavenie DEKVS - zaplatené preddavkovo | 4500,00 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 16.03.2016 | 08.03.2016 | 6.4.2016 | |
1391640064 | Tirpák Peter - GAMA-tronik Janka Kráľa 957/19, 09301 Vranov n/T |
35342358 | Konfigurácia ústredne EZS v budove úradu | 150,00 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní technickej služby č. 01/2013 | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 5.4.2016 | |
1391640062 | Leško František, Ing. Kukučínova 2, 09101 Stropkov |
17217768 | Elektroinštalačné práce | 758,88 vrátane DPH |
10/2016 | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 5.4.2016 | |
1391640061 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 943,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 4.4.2016 | |
1391640060 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 30,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 4.4.2016 | |
1391640059 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1460,22 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 4.4.2016 | |
1391640058 | Schleifer Alena MUDr. Kpt. Nálepku 436/6, 06801 Medzilaborce |
45650781 | Zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 4.4.2016 | |
1391640054 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava služobného motorového vozidla | 187,00 vrátane DPH |
9/2016 | 29.02.2016 | 08.03.2016 | 4.4.2016 | |
1391640053 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava služobného motorového vozidla | 91,00 vrátane DPH |
8/2016 | 29.02.2016 | 08.03.2016 | 4.4.2016 | |
1391640056 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava |
36743852 | Webhostingové služby - predĺženie | 17,99 vrátane DPH |
7/2016 | 02.03.2016 | 03.03.2016 | 30.3.2016 | |
1391640055 | Bytenerg, s.r.o Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Prevádzka a údržba budovy | 186,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 30.3.2016 | |
1391601041 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Ochrana objektu | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany majetku | 01.03.2016 | 02.03.2016 | 30.3.2016 | ||
1391640052 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne hovory | 456,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 25.02.2016 | 29.02.2016 | 30.3.2016 | |
1391640051 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 360,25 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 22.02.2016 | 29.02.2016 | 10.3.2016 | |
1391640050 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 204,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 19.02.2016 | 23.02.2016 | 25.2.2016 | |
1391640049 | AMG Sekurity, s.r.o. Nám.SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | Čistiace a upratovacie služby | 1245,95 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541535-Z | 16.02.2016 | 23.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640043 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 10.02.2016 | 23.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640042 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 10.02.2016 | 23.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640041 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 10.02.2016 | 23.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640040 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 10.02.2016 | 23.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640039 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 168,89 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 10.02.2016 | 23.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640036 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 212,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013 | 10.02.2016 | 23.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640045 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac január 2016 | 1374,65 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 11.02.2016 | 17.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640044 | EVROFIN Int.spol, s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | Kreditný poplatok | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu | 11.02.2016 | 17.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640038 | SVIDGAS, s.r.o. Pekárska 11, 91701 Trnava |
36464261 | Oprava kotla | 31,80 vrátane DPH |
5/2016 | 10.02.2016 | 17.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640037 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Stravovacie poukažky | 7590,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 6/2016 | 10.02.2016 | 17.02.2016 | 24.2.2016 |
1391600560 | Sroka Juraj, Ing. Kamienka 4, 06532 Kamienka |
Cestovné náklady | 54,93 vrátane DPH |
v zmysle zákona o službách zamestnanosti | 12.02.2016 | 15.02.2016 | 25.2.2016 | ||
1391640035 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 135,80 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 09.02.2016 | 15.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640034 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telefónne hovory | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 08.02.2016 | 15.02.2016 | 24.2.2016 | |
1391640033 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U v mesiaci január 2016 | 1,65 vrátane DPH |
v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet | 08.02.2016 | 15.02.2016 | 24.2.2016 |