Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131640098 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovory a internet | 527,4 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 26.2.2016 | 08.03.2016 | 29.3.2016 | |
| 1131640097 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky - 1ks | 3,80 vrátane DPH |
Doh. o prist.k RD č.91/OF/2016 | 22/2016 | 25.2.2016 | 26.02.2016 | 29.3.2016 |
| 1131640096 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky - 36 ks | 136,80 vrátane DPH |
Doh. o prist. k RD č.64/OF/2015 | 16/2016 | 25.2.2016 | 26.02.2016 | 29.3.2016 |
| 1131640095 | Oľga Dobiášová OLA MONT kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín |
41130987 | demontáž a montáž svietidiel v kanceláriách | 378,00 bez DPH |
17/2016 | 24.2.2016 | 26.02.2016 | 29.3.2016 | |
| 1131640094 | Alza.sk s.r.o. Prievozská 18, 821 09 Bratislava |
36562939 | čítačka kariet | 17,49 vrátane DPH |
21/2016 | 24.2.2016 | 29.02.2016 | 29.3.2016 | |
| 1131640093 | Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava |
36653004 | posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení plynových "Rekonštrukcia plynovej kotolne Dubnica nad Váhom" | 120,00 vrátane DPH |
23.2.2016 | 08.03.2016 | 17.3.2016 | ||
| 1131640092 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis-zľava DEKVS za 01/2016 | -39,62 bez DPH |
23.2.2016 | 22.02.2016 | 17.3.2016 | ||
| 1131640091 | Golias s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 2403, 022 01 Čadca |
46724664 | závesná rack skriňa | 98,44 vrátane DPH |
18/2016 | 18.2.2016 | 18.02.2016 | 17.3.2016 | |
| 1131640090 | Xepap, spol. s r .o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 5640,44 vrátane DPH |
26805/2011-IV/5 | 14/2016 | 18.2.2016 | 17.03.2016 | 17.3.2016 |
| 1131640089 | Portál Slovakia Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | odborný seminár - 2 osoby | 151,20 vrátane DPH |
18.2.2016 | 23.02.2016 | 16.3.2016 | ||
| 1131640088 | Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 9.1.2016-4.2.2016-TN | 1650,53 vrátane DPH |
11/2014/OE | 18.2.2016 | 23.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640087 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu za 01/2016-TN | 2964,35 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 18.2.2016 | 23.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640086 | Alza.sk s.r.o. Prievozská 18, 821 09 Bratislava |
36562939 | líthiové batérie | 47,53 vrátane DPH |
12.2.2016 | 15.02.2016 | 16.3.2016 | ||
| 1131640085 | ASFA-KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom |
46704507 | zimná údržba - DCA | 444,00 vrátane DPH |
135/2015 | 12.2.2016 | 17.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640084 | Mesto Ilava Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava |
00317331 | vyúčtovanie nájomného za prenájom nehnuteľností za r. 2015 | 1345,71 bez DPH |
28/2004/11-14/OE | 12.2.2016 | 17.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640083 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 01/2016 | 4716,15 bez DPH |
24/2004/OHS | 12.2.2016 | 17.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640082 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditný poplatok za frankovací stroj | 144,00 vrátane DPH |
9/2012/RHS | 12.2.2016 | 17.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640081 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt. peňažného poukazu U za 01/2016 | 3,45 bez DPH |
10.2.2016 | 17.02.2016 | 16.3.2016 | ||
| 1131640080 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elek. energie za 01/2016-TN | 1682,30 vrátane DPH |
9/2013/OE | 10.2.2016 | 23.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640079 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elek. energie za 01/2016-DCA | -269,44 bez DPH |
9/2013/OE | 10.2.2016 | 07.03.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640078 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 01/2016 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.2.2016 | 23.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640077 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up za 01/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.2.2016 | 23.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640076 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 01/2016 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.2.2016 | 23.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640075 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP Telefonia za 01/2016 | 1100,88 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.2.2016 | 23.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640074 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za hovory za 01/2016 | 693,13 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.2.2016 | 23.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640073 | Oľga Dobiášová OLA MONT kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín |
41130987 | zriadenie elek. zásuviek pre potrebu zapojenia "Vyvolávacieho systému" | 50,00 bez DPH |
14/2016 | 10.2.2016 | 23.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640072 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické strav. poukážky | 12580,43 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 12/2016 | 10.2.2016 | 23.02.2016 | 16.3.2016 |
| 1131640071 | MUDr. Balcárková Jitka Sládkovičova 168/34, 018 51 Nová Dubnica |
36345920 | lekárske nálezy | 69,70 bez DPH |
8.2.2016 | 11.02.2016 | 16.3.2016 | ||
| 1131640070 | MUDr. Cígerová Jarmila Mayerova 1436/40, 914 01 Trenč. Teplá |
31199861 | lekárske nálezy | 76,67 bez DPH |
8.2.2016 | 11.02.2016 | 16.3.2016 | ||
| 1131640069 | MUDr. Dostálová Marianna M.R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín |
45285497 | lekárske nálezy | 104,55 bez DPH |
8.2.2016 | 11.02.2016 | 16.3.2016 | ||
| 1131640068 | MUDr. Guller Dušan Horná Súča 251 |
47615222 | lekárske nálezy | 139,40 bez DPH |
8.2.2016 | 11.02.2016 | 16.3.2016 | ||
| 1131640067 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 01/2016-TN | 2418,00 bez DPH |
Z201539175_Z | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640066 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 01/2016-DCA | 30,88 bez DPH |
Z201539175_Z | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640065 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov za 01/2016 | 77,95 vrátane DPH |
14/2004/6-12/OHS | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640064 | Miroslav Prekop-AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | oprava štartéru motora - Škoda Octavia TN 283 BS | 499,69 vrátane DPH |
5/2016 | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640063 | Miroslav Prekop-AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | oprava zadných bŕzd-Škoda Octavia TN 092 CM | 143,77 vrátane DPH |
4/2016 | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640062 | Miroslav Prekop-AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | oprava brzdového systému - Škoda Octavia TN 342 CV | 354,02 vrátane DPH |
4/2016 | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640061 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 23.12.2015-28.1.2016-DCA | 377,75 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640060 | Slovak Telakom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za hovory a internet za 01/2016 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640059 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok na plyn na 02/2016-TN | 2966,18 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 16.3.2016 |