Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131640430 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 09/2016 | 5284,84 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 20.10.2016 | 28.10.2016 | 3.11.2016 | |
| 1131640376 | STRABAG Probery and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 08/2016 | 5284,84 vrátane DPH |
VOB/41//2016_M_OVO | 14.9.2016 | 23.09.2016 | 14.10.2016 | |
| 1131640293 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 06/2016 | 5284,84 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 15.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
| 1131640210 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za 18.3-31.3.2016 | 1909,36 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 5.5.2016 | 27.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640212 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za 04/2016 | 4227,86 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 16.5.2016 | 27.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640342 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov za 07/2016 | 5284,84 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 25.8.2016 | 30.08.2016 | 8.9.2016 | |
| 1131640249 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov za 05/2016 | 5284,84 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 20.6.2016 | 27.06.2016 | 20.7.2016 | |
| 1131640440 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplex. starostlivosť o vozidlá za 10/2016 | 107,46 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 7.11.2016 | 15.11.2016 | 12.12.2016 | |
| 1131640492 | FINAL- CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo za 11/2016 | 107,46 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 5.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | |
| 1131640270 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | kompletná starostlivosť o vozidlo za 06/2016 | 214,92 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 6.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | |
| 1131640405 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | kompl. starostlivosť o vozidlo za 09/2016 | 214,92 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 5.10.2016 | 19.10.2016 | 28.10.2016 | |
| 1131640530 | BRENO s.r.o. Ku Štvrtiam 7029, 911 01 Trenčín |
36660710 | koberec | 71,88 vrátane DPH |
96/2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 5.1.2017 | |
| 1131640388 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 720,41 vrátane DPH |
26805/2011-IV/5 | 64/2016 | 21.9.2016 | 26.10.2016 | 28.10.2016 |
| 1131640308 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 3699,61 vrátane DPH |
26805/2011-IV/5 | 58/2016 | 22.7.72016 | 29.07.2016 | 10.8.2016 |
| 1131640090 | Xepap, spol. s r .o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 5640,44 vrátane DPH |
26805/2011-IV/5 | 14/2016 | 18.2.2016 | 17.03.2016 | 17.3.2016 |
| 1131640474 | SPIN TN s.r.o. Štefánikova 19, 911 01 Trenčín |
36317039 | kamerový systém-dodávka, montáž | 879,84 vrátane DPH |
77/2016 | 21.11.2016 | 29.11.2016 | 14.12.2016 | |
| 1131640157 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | fotovalce NON HP | 547,85 vrátane DPH |
332/OI/2015 | 33/2016 | 8.4.2016 | 19.05.2016 | 29.4.2016 |
| 1131640096 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky - 36 ks | 136,80 vrátane DPH |
Doh. o prist. k RD č.64/OF/2015 | 16/2016 | 25.2.2016 | 26.02.2016 | 29.3.2016 |
| 1131640113 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky - 3291 ks | 12505,80 vrátane DPH |
Doh.o prist. k RD 91/OF/2016 | 27/2016 | 8.3.2016 | 17.03.2016 | 7.4.2016 |
| 1131640030 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky - 2884 ks | 10944,78 vrátane DPH |
Dohoda o prist. k RD č.64/OF/2015 | 1/2016 | 19.1.2016 | 22.01.2016 | 27.1.2016 |
| 1131640097 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky - 1ks | 3,80 vrátane DPH |
Doh. o prist.k RD č.91/OF/2016 | 22/2016 | 25.2.2016 | 26.02.2016 | 29.3.2016 |
| 1131640072 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické strav. poukážky | 12580,43 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 12/2016 | 10.2.2016 | 23.02.2016 | 16.3.2016 |
| 1131640228 | Henrich Sonnenschein-ITSK F. Mojtu 22, 949 01 Nitra |
37212931 | elektronické licencie | 56,32 vrátane DPH |
37/2016 | 8.6.2016 | 14.06.2016 | 24.6.2016 | |
| 1131640505 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 11/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 5.1.2017 | |
| 1131640455 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 10/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 9.11.2016 | 29.11.2016 | 14.12.2016 | |
| 1131640411 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 09/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.10.2016 | 26.10.2016 | 28.10.2016 | |
| 1131640369 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 08/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.9.2016 | 19.09.2016 | 5.10.2016 | |
| 1131640207 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 04/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/20085/7-13/VS | 10.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640163 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 03/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.4.2016 | 15.04.2016 | 29.4.2016 | |
| 1131640124 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 02/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/VS | 15.3.2016 | 21.03.2016 | 7.4.2016 | |
| 1131640327 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up za 07/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.8.2016 | 19.08.2016 | 8.9.2016 | |
| 1131640285 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up za 06/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
| 1131640241 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up za 05/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 13.6.2016 | 21.06.2016 | 20.7.2016 | |
| 1131640077 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up za 01/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.2.2016 | 23.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640031 | ASAPRINT s.r.o. Električná 37, 911 01 Trenčín |
30999855 | dotlač na informačnú tabuľu | 10,20 vrátane DPH |
2/2016 | 19.1.2016 | 22.01.2016 | 1.2.2016 | |
| 1131640166 | Starosta Vladimír Štvrtok 95, 913 05 Trenčín |
34266585 | dodávka, montáž a pripojenie elektrického ohrievača vody | 191,00 bez DPH |
35/2016 | 12.4.2016 | 14.04.2016 | 29.4.2016 | |
| 1131640134 | Miroslav Prekop-AUTODIELŇA Trenč. Turná 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | dodávka a výmena pneumatík | 249,96 vrátane DPH |
25/2016 | 23.3.2016 | 29.03.2016 | 8.4.2016 | |
| 1131640099 | GETOS, s.r.o. Zlatovská 31, 911 05 Trenčín |
36338354 | dodávka a montáž dopravnej značky | 129,96 vrátane DPH |
19/2016 | 26.2.2016 | 08.03.2016 | 29.3.2016 | |
| 1131640313 | APEN s.r.o. Trenč. Stankovce 667, 913 11 Trenč. Stankovce |
46476024 | dodanie, demontáž, montáž klimatizácie | 1615,56 vrátane DPH |
51/2016 | 29.7.2016 | 12.08.2016 | 7.9.2016 | |
| 1131640398 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | dodanie hygienického materiálu 09/2016 | 116,41 vrátane DPH |
RD č. 377/OVS/2016, RZ č.432/113/2016 | 68/2016 | 4.10.2016 | 19.10.2016 | 28.10.2016 |