Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131640096 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky - 36 ks | 136,80 vrátane DPH |
Doh. o prist. k RD č.64/OF/2015 | 16/2016 | 25.2.2016 | 26.02.2016 | 29.3.2016 |
| 1131640103 | Kurák Bohdan - KUKO Halalovka 2415/54, 911 08 Trenčín |
37666096 | maliarske a natieračské práce | 750,00 bez DPH |
15/2016 | 29.2.2016 | 08.03.2016 | 29.3.2016 | |
| 1131640090 | Xepap, spol. s r .o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 5640,44 vrátane DPH |
26805/2011-IV/5 | 14/2016 | 18.2.2016 | 17.03.2016 | 17.3.2016 |
| 1131640073 | Oľga Dobiášová OLA MONT kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín |
41130987 | zriadenie elek. zásuviek pre potrebu zapojenia "Vyvolávacieho systému" | 50,00 bez DPH |
14/2016 | 10.2.2016 | 23.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640085 | ASFA-KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom |
46704507 | zimná údržba - DCA | 444,00 vrátane DPH |
135/2015 | 12.2.2016 | 17.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640072 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické strav. poukážky | 12580,43 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 12/2016 | 10.2.2016 | 23.02.2016 | 16.3.2016 |
| 1131640056 | PartnerSmart, s.r.o. Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava |
46452630 | pevný disk do diskového poľa | 99,64 vrátane DPH |
11/2016 | 4.2.2016 | 15.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640030 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky - 2884 ks | 10944,78 vrátane DPH |
Dohoda o prist. k RD č.64/OF/2015 | 1/2016 | 19.1.2016 | 22.01.2016 | 27.1.2016 |
| 1131640539 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 500,00 bez DPH |
30.12.2016 | 30.12.2016 | 9.1.2017 | ||
| 1131640538 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 3700,00 bez DPH |
30.12.2016 | 30.12.2016 | 9.1.2017 | ||
| 1131640537 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 2000,00 bez DPH |
30.12.2016 | 29.12.2016 | 9.1.2017 | ||
| 1131640532 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 12/2016 - DCA | 597,62 vrátane DPH |
432/113/2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 9.1.2017 | |
| 11316400531 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 12/2016 - TN | 2499,90 vrátane DPH |
432/113/2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 9.1.2017 | |
| 1131640536 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | DBS. zdvíhacie zariadenie- výťah | -808,45 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 30.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 | |
| 1131640535 | MUDr. Chalupková Gabriela Zlatovská 2210, 911 05 Trenčín |
31199062 | lekárske nálezy | 69,70 bez DPH |
29.12.2016 | 30.12.2016 | 5.1.2017 | ||
| 1131640534 | MUDr. Fogašova Iveta Zlatovská 2210, 911 01 Trenčín |
44685432 | lekárske nálezy | 27,88 bez DPH |
29.12.2016 | 30.12.2016 | 5.1.2017 | ||
| 1131640533 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovory a internet | 543,66 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 29.12.2016 | 30.12.2016 | 5.1.2017 | |
| 1131640529 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava5 |
17316537 | účastnícky poplatok za seminár- 3 osoby | 60 bez DPH |
27.12.2016 | 09.11.2016 | 5.1.2017 | ||
| 1131640528 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava5 |
17316537 | účastnícky poplatok na konf. - 2 osoby | 78 bez DPH |
27.12.2016 | 30.10.2016 | 5.1.2017 | ||
| 1131640527 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby el. energie za 11/2016- TN | -211,27 vrátane DPH |
9/2013/OE | 27.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 | |
| 1131640526 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby el. energie za 11/2016 -DCA | -79,43 vrátane DPH |
9/2013/OE | 17.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 | |
| 1131640525 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Palivové karty 1. -15.12.2016 | 309,02 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 5.1.2017 | |
| 1131640523 | MUDr. Mária Augustínová, s.r.o. Jána Nerudu 465/23, 01851 Nová Dubnica |
47324368 | lekárske nálezy | 34,85 bez DPH |
21.12.2016 | 22.12.2016 | 5.1.2017 | ||
| 1131640521 | MUDr. Gáboríková Magdaléna SNP 15, 914 51 Trenčianske Teplice |
31198694 | lekárske nálezy | 48,79 bez DPH |
20.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 | ||
| 1131640520 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 11/2016 | 5284,84 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 20.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 | |
| 1131640519 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | DBS- zľava k DEKVS za 11/2016 | 54,32 bez DPH |
19.12.2016 | 5.1.2017 | |||
| 1131640518 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | DBS- služby s DPH | -2,25 bez DPH |
14.12.2016 | 5.1.2017 | |||
| 1131640517 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | služby s DPH | 2,25 vrátane DPH |
14.12.2016 | 5.1.2017 | |||
| 1131640516 | Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 8.11 -7.12.2016 | 1843,45 vrátane DPH |
11/2014/OE | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 | |
| 1131640514 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby elek. energie za 11/2016-TN | 1075,98 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 | |
| 1131640513 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby elek. energie za 11/2016- DCA | 301 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 | |
| 1131640512 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné 29.10. -30.11.2016- DCA | 144,72 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 13.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 | |
| 1131640510 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 11/2016 | 2219,15 bez DPH |
12.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 | ||
| 1131640509 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštovného peňažného poukazu U za 11/2016 | 4,95 bez DPH |
12.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 | ||
| 1131640507 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu za 11/2016- TN | 1352,22 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 5.1.2017 | |
| 1131640506 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 11/2016 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 5.1.2017 | |
| 1131640505 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 11/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 5.1.2017 | |
| 1131640504 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 11/2016 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 5.1.2017 | |
| 1131640503 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP-Telefonia za 11/2016 | 1150,92 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 5.1.2017 | |
| 1131640502 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za hovory za 11/2016 | 770,89 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 5.1.2017 |