Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131640159 | RR Plast, s.r.o. Klincová 37, 821 08 Bratislava |
45722650 | žalúzie | 159,67 vrátane DPH |
30/2016 | 11.4.2016 | 13.04.2016 | 29.4.2016 | |
| 1131640166 | Starosta Vladimír Štvrtok 95, 913 05 Trenčín |
34266585 | dodávka, montáž a pripojenie elektrického ohrievača vody | 191,00 bez DPH |
35/2016 | 12.4.2016 | 14.04.2016 | 29.4.2016 | |
| 1131640165 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za hovory za 03/2016 | 722,95 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.4.2016 | 15.04.2016 | 29.4.2016 | |
| 1131640164 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 03/2016 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.4.2016 | 15.04.2016 | 29.4.2016 | |
| 1131640163 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 03/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.4.2016 | 15.04.2016 | 29.4.2016 | |
| 1131640162 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 03/2016 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.4.2016 | 15.04.2016 | 29.4.2016 | |
| 1131640161 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP-Telefonia za 03/2016 | 1109,22 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.4.2016 | 15.04.2016 | 29.4.2016 | |
| 1131640171 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 03/2016 | 2242,15 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.4.2016 | 15.04.2016 | 6.5.2016 | |
| 1131640170 | BIO-FIT, s.r.o. SNP 36, 914 51 Trenč. Teplice |
36307840 | lekárske nálezy | 6,97 bez DPH |
13.4.2016 | 15.04.2016 | 6.5.2016 | ||
| 1131640169 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elek. energie za 03/2016 - TN | 359,72 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.4.2016 | 15.04.2016 | 5.5.2016 | |
| 1131640168 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elek. energie za 03/2016 - DCA | 252,41 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.4.2016 | 15.04.2016 | 5.5.2016 | |
| 1131640167 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 27.2.-30.3.2016-DCA | 396,85 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 13.4.2016 | 15.04.2016 | 5.5.2016 | |
| 1131640173 | MUDr. Godál Igor Svinná 100, 913 24 Svinná |
36130907 | lekárske nálezy | 20,91 bez DPH |
14.4.2016 | 19.04.2016 | 6.5.2016 | ||
| 1131640172 | VLAMED s.r.o. Pruské 293, 018 52 Pruské |
47186925 | lekárske nálezy | 35,85 bez DPH |
14.4.2016 | 19.04.2016 | 6.5.2016 | ||
| 1131640176 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis-zľava k DEKVS za 03/2016 | 66,44 bez DPH |
15.4.2016 | 22.04.2016 | 6.5.2016 | ||
| 1131640175 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 4.3.-6.4.2016-TN | 2115,67 vrátane DPH |
11/2014/OE | 15.4.2016 | 19.04.2016 | 6.5.2016 | |
| 1131640174 | Faveo s.r.o. Beňadická 20, 851 06 Bratislava |
36249254 | letenka na trase Vienna-Larnaka-Vienna-zahraničná pracovná cesta | 355,00 bez DPH |
354/SE/2015 | 32/2016 | 15.4.2016 | 19.04.2016 | 6.5.2016 |
| 1131640181 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.-15.4.2016 | 269,21 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 25.4.2016 | 28.04.2016 | 6.5.2016 | |
| 1131640180 | STEVOL s.r.o. Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom |
45309752 | lekárske nálezy | 48,79 bez DPH |
25.4.2016 | 28.04.2016 | 6.5.2016 | ||
| 1131640179 | MUDr. Mária Augustínová, s.r.o. J. Nerudu 465/23, 018 51 Nová Dubnica |
47324368 | lekárske nálezy | 20,91 bez DPH |
25.4.2016 | 28.04.2016 | 6.5.2016 | ||
| 1131640178 | NITRAM, s.r.o. J. Matuška 795/7, 018 41 Dubnica nad Váhom |
43852301 | lekárske nálezy | 90,61 bez DPH |
25.4.2016 | 28.04.2016 | 6.5.2016 | ||
| 1131640177 | MUDr. Marušincová Anna Dolná Poruba 244, 914 44 Dolná Poruba |
36675831 | lekárske nálezy | 13,94 bez DPH |
25.4.2016 | 28.04.2016 | 6.5.2016 | ||
| 1131640183 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | súhrnná faktúra | 0,00 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 28.4.2016 | 6.5.2016 | ||
| 1131640182 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovory a internet | 552,34 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 28.4.2016 | 12.05.2016 | 6.5.2016 | |
| 1131640184 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 29.4.2016 | 29.04.2016 | 6.5.2016 | |
| 1131640192 | NOVAPHARM, s.r.o. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava |
35768568 | lekárske nálezy | 6,97 bez DPH |
3.5.2016 | 06.05.2016 | 24.5.2016 | ||
| 1131640191 | BOLE s.r.o. Hviezdoslavova 16/3-28, 018 51 Nová Dubnica |
44474431 | lekárske nálezy | 34,85 bez DPH |
3.5.2016 | 06.05.2016 | 13.5.2016 | ||
| 1131640190 | MUDr. Solík Peter 018 52 Pruské |
35666200 | lekárske nálezy | 62,73 bez DPH |
3.5.2016 | 06.05.2016 | 13.5.2016 | ||
| 1131640189 | MAGANA ENERGIA a.s. Nitianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elektriku na 05/2016-TN | 1553,52 vrátane DPH |
9/2013/OE | 3.5.2016 | 12.05.2016 | 13.5.2016 | |
| 1131640188 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elektriku na 05/2016-DCA | 784,87 vrátane DPH |
9/2013/OE | 3.5.2016 | 12.05.2016 | 13.5.2016 | |
| 1131640187 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na plyn na 05/2016-TN | 2966,18 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 3.5.2016 | 12.05.2016 | 13.5.2016 | |
| 1131640186 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na plyn na 05/2016-DCA | 1173,85 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 3.5.2016 | 12.05.2016 | 13.5.2016 | |
| 1131640185 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 04/2016 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 3.5.2016 | 12.05.2016 | 6.5.2016 | |
| 1131640193 | MUDr. Hammerová s.r.o. J. Palu 10/19, 914 4 1 Nemšová |
45513457 | lekárske nálezy | 20,91 bez DPH |
4.5.2016 | 06.05.2016 | 24.5.2016 | ||
| 1131640210 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za 18.3-31.3.2016 | 1909,36 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 5.5.2016 | 27.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640195 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 |
47586222 | strážna služba za 04/2016 | 2374,13 bez DPH |
Z201539175_Z | 5.5.2016 | 12.05.2016 | 24.5.2016 | |
| 1131640194 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za hovory a internet za 04/2016 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 5.5.2016 | 12.05.2016 | 24.5.2016 | |
| 1131640201 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu za 04/2016-TN | -1627,35 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 9.5.2016 | 24.5.2016 | ||
| 1131640200 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 04/2016 | 4,05 bez DPH |
9.5.2016 | 10.05.2016 | 24.5.2016 | ||
| 1131640199 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery, fotovalce NON HP | 3664,08 vrátane DPH |
332/OI/2015 | 38/2016 | 9.5.2016 | 24.5.2016 |