Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131640198 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 1138,12 vrátane DPH |
333/OI/2015 | 39/2016 | 9.5.2016 | 24.5.2016 | |
| 1131640197 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty | 589,23 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 9.5.2016 | 10.05.2016 | 24.5.2016 | |
| 1131640196 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov za 01/2016 | 77,95 vrátane DPH |
14/2004/OHS | 9.5.2016 | 10.05.2016 | 24.5.2016 | |
| 1131640209 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby elek. energie za 04/2016-TN | 834,48 vrátane DPH |
9/2013/OE | 10.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640208 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 04/2016 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640207 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 04/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/20085/7-13/VS | 10.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640206 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 04/2016 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640205 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP-Telefonia za 04/2016 | 1109,22 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640204 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za hovory za 04/2016 | 765,79 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640203 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elek. energie za 04/2016-DCA | 185,80 vrátane DPH |
9/2013/OE | 10.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640202 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Pov. Bystrica |
30794536 | vodné, stočné za 31.3.28.4.2016-DCA | 139,81 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 10.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640211 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 04/2016 | 2202,60 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640215 | EVIMED TN s.r.o. Smetanova 4, 911 01 Trenčín |
46856706 | lekárske nálezy | 48,79 bez DPH |
16.5.2016 | 20.05.2016 | 31.5.2016 | ||
| 1131640214 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis-zľava k DEKVS za 04/2016 | 55,42 bez DPH |
24/2004/OHS | 16.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640213 | Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 7.4.-5.5.2016-TN | 1773,61 vrátane DPH |
11/2014/OE | 16.5.2016 | 20.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640212 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za 04/2016 | 4227,86 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 16.5.2016 | 27.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640217 | Lapo-Pavol Kostelný M. Turkovej 46, 911 01 Trenčín |
44555661 | odstránenie padajúcej omietky na budove | 99,00 bez DPH |
36/2016 | 24.5.2016 | 27.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640216 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.5.-15.5.2016 | 243,24 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 24.5.2016 | 27.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640219 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovory a internet | 524,74 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 30.5.2016 | 6.6.2016 | ||
| 1131640218 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok-súhrnná faktúra | 0,00 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 30.5.2016 | 6.6.2016 | ||
| 1131640225 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov za 05/2016 | 77,95 vrátane DPH |
14/2004/OHS | 2.6.2016 | 06.06.2016 | 24.6.2016 | |
| 1131640224 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacia služba za 05/2016 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 2.6.2016 | 10.06.2016 | 24.6.2016 | |
| 1131640223 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na plyn na 06/2016-DCA | 1173,85 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 2.6.2016 | 10.06.2016 | 24.6.2016 | |
| 1131640222 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na plyn na 06/2016-TN | 2966,18 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 2.6.2016 | 10.06.2016 | 24.6.2016 | |
| 1131640221 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 06/2016-TN | 1553,52 vrátane DPH |
9/2013/OE | 2.6.2016 | 10.06.2016 | 24.6.2016 | |
| 1131640220 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elek. energiu na 06/2016-DCA | 784,87 vrátane DPH |
9/2013/OE | 2.6.2016 | 10.06.2016 | 24.6.2016 | |
| 1131640234 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty | 561,28 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 8.6.2016 | 14.06.2016 | 20.7.2016 | |
| 1131640233 | MUDr. Anna Hofierková s.r.o. Štúrova 3, 019 01 Ilava |
47253380 | lekárske nálezy | 41,82 bez DPH |
8.6.2016 | 14.06.2016 | 20.7.2016 | ||
| 1131640232 | VITACOR, s.r.o. Otrokovická 4118/1, 018 41 Dubnica nad Váhom |
46239341 | lekárske nálezy | 27,88 bez DPH |
8.6.2016 | 14.06.2016 | 20.7.2016 | ||
| 1131640231 | MUDr. Hammerová s.r.o. J. Palu 10/19, 914 41 Nemšová |
45513457 | lekárske nálezy | 13,94 bez DPH |
8.6.2016 | 14.06.2016 | 20.7.2016 | ||
| 1131640230 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 8.6.2016 | 02.06.2016 | 20.7.2016 | |
| 1131640229 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
30794536 | poplatky za hovory a internet za 05/2016 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 8.6.2016 | 14.06.2016 | 20.7.2016 | |
| 1131640228 | Henrich Sonnenschein-ITSK F. Mojtu 22, 949 01 Nitra |
37212931 | elektronické licencie | 56,32 vrátane DPH |
37/2016 | 8.6.2016 | 14.06.2016 | 24.6.2016 | |
| 1131640227 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 05/2016 | 2453,75 bez DPH |
Z201539175_Z | 8.6.2016 | 14.06.2016 | 24.6.2016 | |
| 1131640226 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo za 04-05/2016-paušál | 343,44 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 8.6.2016 | 21.06.2016 | 24.6.2016 | |
| 1131640236 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu za 05/2016 - TN | -1471,70 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 9.6.2016 | 04.07.2016 | 20.7.2016 | |
| 1131640235 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 05/2016 | 7,05 bez DPH |
9.6.2016 | 14.06.2016 | 20.7.2016 | ||
| 1131640246 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 05/2016-DCA | 148,07 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.6.2016 | 21.06.2016 | 20.7.2016 | |
| 1131640245 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 05/2016-TN | 707,82 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.6.2016 | 21.06.2016 | 20.7.2016 | |
| 1131640244 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 05/2016 | 2213,90 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.6.2016 | 21.06.2016 | 20.7.2016 |