Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131640297 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 06/2016 | -60,72 bez DPH |
24/2004/OHS | 15.7.2016 | 4.8.2016 | ||
| 1131640296 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej a kancelárskej techniky-Xerox Workcentre 6505 | 457,20 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 42/2016 | 15.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 |
| 1131640295 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | cartidge a samolepiace etikety do frankovacieho stroja | 222,30 vrátane DPH |
9/2012/RHS | 59/2016 | 15.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 |
| 1131640294 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 31.5.-29.6.2016 | 396,85 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 15.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
| 1131640293 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 06/2016 | 5284,84 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 15.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
| 1131640292 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby plynu za 06/2016-TN | -1902,69 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 12.7.2016 | 4.8.2016 | ||
| 1131640291 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby elek. energie za 06/2016-TN | 506,23 vrátane DPH |
9/2013/OE | 12.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
| 1131640290 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby elek. energie za 06/2016-DCA | 35,25 vrátane DPH |
9/2013/OE | 12.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
| 1131640289 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na SMV VW Golf TN 508 DI | 27,48 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 56/2016 | 12.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 |
| 1131640288 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 06/2016 | 6,60 bez DPH |
12.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | ||
| 1131640287 | Slovenská pošta, a.s. Partizánská cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 06/2016 | 2500,25 bez DPH |
12.7.2016 | 14.07.2016 | 4.8.2016 | ||
| 1131640286 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 06/2016 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
| 1131640285 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up za 06/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
| 1131640284 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 06/2016 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
| 1131640283 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP-Telefonia za 06/2016 | 1109,22 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
| 1131640282 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za hovory za 06/2016 | 820,80 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 12.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
| 1131640281 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 06/2016 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 8.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
| 1131640280 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty | 670,56 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 8.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | |
| 1131640279 | ENMED, s.r.o. Kubranská 1617/94, 911 01 Trenčín |
45481288 | lekárske nálezy | 62,73 bez DPH |
8.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | ||
| 1131640278 | MUDr. Renáta Raclavská 913 07 Bošáca 352 |
31198651 | lekárske nálezy | 6,97 bez DPH |
8.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | ||
| 1131640277 | JN LEKÁR s.r.o. I.Olbrachta 21A/7566, 911 01 Trenčín |
36658952 | lekárske nálezy | 55,76 bez DPH |
8.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | ||
| 1131640276 | MUDr. Krehlík Milan Súvoz 1, 911 01 Trenčín |
31198538 | lekárske nálezy | 41,82 bez DPH |
8.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | ||
| 1131640275 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov za 06/2016 | 77,95 vrátane DPH |
14/2004/OHS | 8.7.2016 | 12.07.2016 | 21.7.2016 | |
| 1131640274 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 06/2016 | 2375,75 vrátane DPH |
Z201539175_Z | 8.7.2016 | 22.07.2016 | 21.7.2016 | |
| 1131640273 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | služby nad paušál (nákup všeobecného materiálu) za 05/2016-komplexná správa budov | 1,02 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 8.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | |
| 1131640272 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za hovory a internet | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 7.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | |
| 1131640271 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na SMV Škoda Octavia TN 092 CM | 27,48 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 52/2016 | 6.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 |
| 1131640270 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | kompletná starostlivosť o vozidlo za 06/2016 | 214,92 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 6.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | |
| 1131640269 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elektrinu na 07/2016-DCA | 784,87 vrátane DPH |
9/2013/OE | 6.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | |
| 1131640268 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elektrinu na 07/2016-TN | 1553,52 vrátane DPH |
9/2013/OE | 6.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | |
| 1131640267 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na plyn na 07/2016-DCA | 1173,85 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 6.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | |
| 1131640266 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na plyn na 07/2016-TN | 2966,18 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 6.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | |
| 1131640265 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | služby nad paušál za 05/2016 (nákup všeobecného materiálu)-komplexná správa budov | 21,10 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 43a/2016 | 30.6.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 |
| 1131640264 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na SMV Škoda Octavia BL 126 KU | 27,48 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 48/2016 | 28.6.2016 | 29.06.2016 | 21.7.2016 |
| 1131640263 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík - SMV Škoda Octavia TN 283 BS | 27,48 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 47/2016 | 28.6.2016 | 29.06.2016 | 21.7.2016 |
| 1131640262 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 | vzdelávacie služby - seminár | 56,00 vrátane DPH |
28.6.2016 | 24.06.2016 | 21.7.2016 | ||
| 1131640261 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 28.6.2016 | 21.06.2016 | 21.7.2016 | |
| 1131640260 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovory a internet | 533,43 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 28.6.2016 | 29.06.2016 | 21.7.2016 | |
| 1131640259 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok-súhrnná faktúra | 0,00 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 28.6.2016 | 21.7.2016 | ||
| 1131640258 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | odstránenie poruchy napájania EZS | 53,66 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 43a/2016 | 28.6.2016 | 29.06.2016 | 21.7.2016 |