Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131640240 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 05/2016 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 13.6.2016 | 21.06.2016 | 20.7.2016 | |
| 1131640241 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up za 05/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 13.6.2016 | 21.06.2016 | 20.7.2016 | |
| 1131640242 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 05/2016 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 13.6.2016 | 21.06.2016 | 20.7.2016 | |
| 1131640243 | MUDr. Petrášová Jana Bánovská 123, 913 21 Trenč. Turná |
37921347 | lekárske nálezy | 34,85 bez DPH |
13.6.2016 | 21.06.2016 | 20.7.2016 | ||
| 1131640244 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 05/2016 | 2213,90 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.6.2016 | 21.06.2016 | 20.7.2016 | |
| 1131640245 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 05/2016-TN | 707,82 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.6.2016 | 21.06.2016 | 20.7.2016 | |
| 1131640246 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 05/2016-DCA | 148,07 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.6.2016 | 21.06.2016 | 20.7.2016 | |
| 1131640247 | PROGMA-Ing. Marcela Bebjaková Legionárska 29, 911 01 Trenčín |
31036279 | vypracovanie posudkov pre VT | 20,00 vrátane DPH |
46/2016 | 16.6.2016 | 17.06.2016 | 20.7.2016 | |
| 1131640248 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis-zľava k DEKVS za 05/2016 | 69,68 bez DPH |
24/2004/OHS | 16.6.2016 | 29.06.2016 | 20.7.2016 | |
| 1131640249 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov za 05/2016 | 5284,84 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 20.6.2016 | 27.06.2016 | 20.7.2016 | |
| 1131640250 | Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 6.5.-6.6.2016 | 1987,98 vrátane DPH |
11/2014/OE | 20.6.2016 | 27.06.2016 | 20.7.2016 | |
| 1131640251 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava prevodovky na SMV Škoda Fabia TN342CV | 414,05 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 41/2016 | 20.6.2016 | 27.06.2016 | 20.7.2016 |
| 1131640252 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík, oprava spätného zrkadla na SMV Škoda Octavia TN 799 BR | 263,44 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 43/2016 | 20.6.2016 | 27.06.2016 | 20.7.2016 |
| 1131640253 | MUDr. Fogašová Iveta Zlatovská 2210, 911 01 Trenčín |
44685432 | lekárske nálezy | 97,58 bez DPH |
23.6.2016 | 27.06.2016 | 20.7.2016 | ||
| 1131640254 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava blatníka na SMV Škoda Fabia TN 342 CV | 165,00 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 40/2016 | 27.6.2016 | 29.06.2016 | 20.7.2016 |
| 1131640255 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava3 |
31327681 | tonery NON HP | 3294,61 vrátane DPH |
332/OI/2015 | 49/2016 | 28.6.2016 | 29.06.2016 | 21.7.2016 |
| 1131640256 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery HP | 723,84 vrátane DPH |
333/OI/2015 | 50/2016 | 28.6.2016 | 29.06.2016 | 21.7.2016 |
| 1131640257 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty | 102,01 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 28.6.2016 | 29.06.2016 | 21.7.2016 | |
| 1131640258 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | odstránenie poruchy napájania EZS | 53,66 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 43a/2016 | 28.6.2016 | 29.06.2016 | 21.7.2016 |
| 1131640259 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok-súhrnná faktúra | 0,00 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 28.6.2016 | 21.7.2016 | ||
| 1131640260 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovory a internet | 533,43 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 28.6.2016 | 29.06.2016 | 21.7.2016 | |
| 1131640261 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 28.6.2016 | 21.06.2016 | 21.7.2016 | |
| 1131640262 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 | vzdelávacie služby - seminár | 56,00 vrátane DPH |
28.6.2016 | 24.06.2016 | 21.7.2016 | ||
| 1131640263 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík - SMV Škoda Octavia TN 283 BS | 27,48 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 47/2016 | 28.6.2016 | 29.06.2016 | 21.7.2016 |
| 1131640264 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na SMV Škoda Octavia BL 126 KU | 27,48 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 48/2016 | 28.6.2016 | 29.06.2016 | 21.7.2016 |
| 1131640265 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | služby nad paušál za 05/2016 (nákup všeobecného materiálu)-komplexná správa budov | 21,10 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 43a/2016 | 30.6.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 |
| 1131640266 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na plyn na 07/2016-TN | 2966,18 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 6.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | |
| 1131640267 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na plyn na 07/2016-DCA | 1173,85 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 6.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | |
| 1131640268 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elektrinu na 07/2016-TN | 1553,52 vrátane DPH |
9/2013/OE | 6.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | |
| 1131640269 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elektrinu na 07/2016-DCA | 784,87 vrátane DPH |
9/2013/OE | 6.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | |
| 1131640270 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | kompletná starostlivosť o vozidlo za 06/2016 | 214,92 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 6.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | |
| 1131640271 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na SMV Škoda Octavia TN 092 CM | 27,48 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 52/2016 | 6.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 |
| 1131640272 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za hovory a internet | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 7.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | |
| 1131640273 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | služby nad paušál (nákup všeobecného materiálu) za 05/2016-komplexná správa budov | 1,02 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 8.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | |
| 1131640274 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice |
47586222 | strážna služba za 06/2016 | 2375,75 vrátane DPH |
Z201539175_Z | 8.7.2016 | 22.07.2016 | 21.7.2016 | |
| 1131640275 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov za 06/2016 | 77,95 vrátane DPH |
14/2004/OHS | 8.7.2016 | 12.07.2016 | 21.7.2016 | |
| 1131640276 | MUDr. Krehlík Milan Súvoz 1, 911 01 Trenčín |
31198538 | lekárske nálezy | 41,82 bez DPH |
8.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | ||
| 1131640277 | JN LEKÁR s.r.o. I.Olbrachta 21A/7566, 911 01 Trenčín |
36658952 | lekárske nálezy | 55,76 bez DPH |
8.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | ||
| 1131640278 | MUDr. Renáta Raclavská 913 07 Bošáca 352 |
31198651 | lekárske nálezy | 6,97 bez DPH |
8.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 | ||
| 1131640279 | ENMED, s.r.o. Kubranská 1617/94, 911 01 Trenčín |
45481288 | lekárske nálezy | 62,73 bez DPH |
8.7.2016 | 14.07.2016 | 21.7.2016 |