Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131640218 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok-súhrnná faktúra | 0,00 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 30.5.2016 | 6.6.2016 | ||
| 1131640217 | Lapo-Pavol Kostelný M. Turkovej 46, 911 01 Trenčín |
44555661 | odstránenie padajúcej omietky na budove | 99,00 bez DPH |
36/2016 | 24.5.2016 | 27.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640216 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.5.-15.5.2016 | 243,24 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 24.5.2016 | 27.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640215 | EVIMED TN s.r.o. Smetanova 4, 911 01 Trenčín |
46856706 | lekárske nálezy | 48,79 bez DPH |
16.5.2016 | 20.05.2016 | 31.5.2016 | ||
| 1131640214 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis-zľava k DEKVS za 04/2016 | 55,42 bez DPH |
24/2004/OHS | 16.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640213 | Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 7.4.-5.5.2016-TN | 1773,61 vrátane DPH |
11/2014/OE | 16.5.2016 | 20.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640212 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za 04/2016 | 4227,86 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 16.5.2016 | 27.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640211 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 04/2016 | 2202,60 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640210 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za 18.3-31.3.2016 | 1909,36 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 5.5.2016 | 27.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640209 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby elek. energie za 04/2016-TN | 834,48 vrátane DPH |
9/2013/OE | 10.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640208 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 04/2016 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640207 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back-up za 04/2016 | 398,45 vrátane DPH |
9/20085/7-13/VS | 10.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640206 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 04/2016 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640205 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP-Telefonia za 04/2016 | 1109,22 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640204 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za hovory za 04/2016 | 765,79 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 10.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640203 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elek. energie za 04/2016-DCA | 185,80 vrátane DPH |
9/2013/OE | 10.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640202 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Pov. Bystrica |
30794536 | vodné, stočné za 31.3.28.4.2016-DCA | 139,81 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 10.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640201 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu za 04/2016-TN | -1627,35 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 9.5.2016 | 24.5.2016 | ||
| 1131640200 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 04/2016 | 4,05 bez DPH |
9.5.2016 | 10.05.2016 | 24.5.2016 | ||
| 1131640199 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery, fotovalce NON HP | 3664,08 vrátane DPH |
332/OI/2015 | 38/2016 | 9.5.2016 | 24.5.2016 | |
| 1131640198 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 1138,12 vrátane DPH |
333/OI/2015 | 39/2016 | 9.5.2016 | 24.5.2016 | |
| 1131640197 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty | 589,23 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 9.5.2016 | 10.05.2016 | 24.5.2016 | |
| 1131640196 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov za 01/2016 | 77,95 vrátane DPH |
14/2004/OHS | 9.5.2016 | 10.05.2016 | 24.5.2016 | |
| 1131640195 | Š-live s.r.o. Veľké Zalužice 439, 072 34 |
47586222 | strážna služba za 04/2016 | 2374,13 bez DPH |
Z201539175_Z | 5.5.2016 | 12.05.2016 | 24.5.2016 | |
| 1131640194 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za hovory a internet za 04/2016 | 71,12 vrátane DPH |
5/2014/OE | 5.5.2016 | 12.05.2016 | 24.5.2016 | |
| 1131640193 | MUDr. Hammerová s.r.o. J. Palu 10/19, 914 4 1 Nemšová |
45513457 | lekárske nálezy | 20,91 bez DPH |
4.5.2016 | 06.05.2016 | 24.5.2016 | ||
| 1131640192 | NOVAPHARM, s.r.o. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava |
35768568 | lekárske nálezy | 6,97 bez DPH |
3.5.2016 | 06.05.2016 | 24.5.2016 | ||
| 1131640191 | BOLE s.r.o. Hviezdoslavova 16/3-28, 018 51 Nová Dubnica |
44474431 | lekárske nálezy | 34,85 bez DPH |
3.5.2016 | 06.05.2016 | 13.5.2016 | ||
| 1131640190 | MUDr. Solík Peter 018 52 Pruské |
35666200 | lekárske nálezy | 62,73 bez DPH |
3.5.2016 | 06.05.2016 | 13.5.2016 | ||
| 1131640189 | MAGANA ENERGIA a.s. Nitianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elektriku na 05/2016-TN | 1553,52 vrátane DPH |
9/2013/OE | 3.5.2016 | 12.05.2016 | 13.5.2016 | |
| 1131640188 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na elektriku na 05/2016-DCA | 784,87 vrátane DPH |
9/2013/OE | 3.5.2016 | 12.05.2016 | 13.5.2016 | |
| 1131640187 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na plyn na 05/2016-TN | 2966,18 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 3.5.2016 | 12.05.2016 | 13.5.2016 | |
| 1131640186 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | predd. na plyn na 05/2016-DCA | 1173,85 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 3.5.2016 | 12.05.2016 | 13.5.2016 | |
| 1131640185 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 04/2016 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 3.5.2016 | 12.05.2016 | 6.5.2016 | |
| 1131640184 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 4000,00 bez DPH |
24/2004/OHS | 29.4.2016 | 29.04.2016 | 6.5.2016 | |
| 1131640183 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | súhrnná faktúra | 0,00 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 28.4.2016 | 6.5.2016 | ||
| 1131640182 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovory a internet | 552,34 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 28.4.2016 | 12.05.2016 | 6.5.2016 | |
| 1131640181 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.-15.4.2016 | 269,21 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 25.4.2016 | 28.04.2016 | 6.5.2016 | |
| 1131640180 | STEVOL s.r.o. Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom |
45309752 | lekárske nálezy | 48,79 bez DPH |
25.4.2016 | 28.04.2016 | 6.5.2016 | ||
| 1131640179 | MUDr. Mária Augustínová, s.r.o. J. Nerudu 465/23, 018 51 Nová Dubnica |
47324368 | lekárske nálezy | 20,91 bez DPH |
25.4.2016 | 28.04.2016 | 6.5.2016 |