Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401640028 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 1/2016 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 08.02.2016 | 11.02.2016 | 22.2.2016 | |
| 1401640026 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 2/2016 | 201,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 04.02.2016 | 05.02.2016 | 22.2.2016 | |
| 1401640025 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny - 2/2016 | 89,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013 | 03.02.2016 | 05.02.2016 | 22.2.2016 | |
| 1401640016 | Exekútorský úrad súd.exekútor JUDr. Štefan Šviderský ul. Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou |
35513136 | Trovy exekúcie | 48,18 vrátane DPH |
č. k. Ex 1923/10 | 02.02.2016 | 04.02.2016 | 22.2.2016 | |
| 1401640015 | CHEOPS nábytok, s.r.o. Študentská 1, 040 01 Košice |
36580627 | Nákup kontajnérov | 336 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201539988_Z zo dňa 14.12.2015 | 29.01.2016 | 04.02.2016 | 22.2.2016 | |
| 1401620012 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné - 2/2016 | 11618,49 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 9 zo dňa 21.8.2015. | 01.02.2016 | 04.02.2016 | 22.2.2016 | |
| 1401620011 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb - 2/2016 | 5728 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č.10 zo dňa 21.8.2015. | 01.02.2016 | 04.02.2016 | 22.2.2016 | |
| 1401640010 | PALEER Dlhá 446, 093 01 Vranov nad Topľou |
46082620 | Zdravotné výkony | 188,19 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 26.01.2016 | 03.02.2016 | 9.2.2016 | |
| 1401640013 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Originál náplne do iných ako HP tlačiarenských zariadení | 710,71 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. spisu:VOB/53/2015-M_OVO, č.záznamu: 35492/2015 uzatvorenej dňa 3.8.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 332/OI/2015 uzatvorenej dňa 13.8.2015 | 5/2016 | 27.01.2016 | 29.01.2016 | 9.2.2016 |
| 1401640012 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Originál náplne HP do tlačiarenských zariadení | 465,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. spisu:VOB/53/2015-M_OVO, č.záznamu: 35488/2015 uzatvorenej dňa 3.8.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 333/OI/2015 uzatvorenej dňa 13.8.2015 | 4/2016 | 27.01.2016 | 29.01.2016 | 9.2.2016 |
| 1401640011 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - dobitie | 193,55 vrátane DPH |
Rámcová dohoda reg.č.s.: VOB/34/2015-M_OVO, č.z.6801/2015 zo dňa 12.2.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 2/2016 | 26.01.2016 | 27.01.2016 | 9.2.2016 |
| 1401640008 | SIMEDIK, s.r.o. Sídlisko Poľana 1857/66, 066 01 Humenné |
36510386 | Zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 20.01.2016 | 26.01.2016 | 9.2.2016 | |
| 1401640006 | EKO - MED, s.r.o. Malinová 3, 080 01 Prešov |
36674842 | Zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 20.01.2016 | 26.01.2016 | 9.2.2016 | |
| 1401640005 | Hudák Štefan MUDr. Tovarné 171, 094 01 Tovarné |
31968058 | Zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 20.01.2016 | 26.01.2016 | 9.2.2016 | |
| 1401640009 | Ing. František Sarik - ELSATEX Ondavské Matiašovce 56, 094 01 Tovarné |
10804692 | Nákup rýchlovarných kanvíc | 90,93000000000001 vrátane DPH |
3/2016 | 20.01.2016 | 22.01.2016 | 9.2.2016 | |
| 1401640007 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange | 821,95 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby-Virtuálna Privátna Sieť číslo 21/OIaMIS/2014 zo dňa 5.3.2014, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010 | 20.01.2016 | 21.01.2016 | 2.2.2016 | |
| 1401640004 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - dobitie | 10588,05 vrátane DPH |
Rámcová dohoda reg.č.s.: VOB/34/2015-M_OVO, č.z.6801/2015 zo dňa 12.2.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 1/2016 | 15.01.2016 | 18.01.2016 | 2.2.2016 |
| 1401620010 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 2.2.2016 | |
| 1401620009 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 2.2.2016 | |
| 1401620008 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 967,4400000000001 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 2.2.2016 | |
| 1401620007 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 1921 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 2.2.2016 | |
| 1401620005 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 129,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | 2.2.2016 | |
| 1401620003 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštový peňažný poukaz na účet - 12/2015 | 1,35 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | 2.2.2016 | |
| 1401620006 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného - 12/2015 | 423,45 vrátane DPH |
Žiadosť o úver poštovného - Povolenie zo dňa 13.1.2004: 1. Povolenie č. 3/2004-pošta Hanušovce n. T. | 12.01.2016 | 14.01.2016 | 2.2.2016 | |
| 1401620004 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete | 28,61 vrátane DPH |
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007 | 11.01.2016 | 14.01.2016 | 2.2.2016 | |
| 1401620002 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné - 1/2016 | 11618,49 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 9 zo dňa 21.8.2015. | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 2.2.2016 | |
| 1401620001 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb - 1/2016 | 5728 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č.10 zo dňa 21.8.2015. | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 2.2.2016 | |
| 1401640003 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny - 1/2016 | 105,6 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013 | 07.01.2016 | 11.01.2016 | 2.2.2016 | |
| 1401640002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 1/2016 | 321,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 07.01.2016 | 11.01.2016 | 2.2.2016 | |
| 1401640001 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 12/2015 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 07.01.2016 | 11.01.2016 | 2.2.2016 |