Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky > UPSVR Brezno

Faktúry 2017 (UPSVR Brezno)

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
2017241	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	telekomunik.služby 06/2017	252,58 vrátane DPH	Zmluva o pripojení z r.2004		04.07.2017	07.07.2017	21.8.2017
2017205	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	telekomunik.služby 05/2017	252,58 vrátane DPH	Zmluva o pripojení z r.2004		06.06.2017	09.06.2017	21.8.2017
2017174	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	telekomunik.služby 04/2017	252,58 vrátane DPH	Zmluva o pripojení z r.2004		09.05.2017	10.05.2017	21.8.2017
2017132	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	telekomunik.služby 03/2017	252,58 vrátane DPH	Zmluva o pripojení z r.2004		06.04.2017	11.04.2017	21.8.2017
2017095	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	telekomunik.služby 02/2017	252,58 vrátane DPH	Zmluva o pripojení z r.2004		08.03.2017	10.03.2017	21.8.2017
2017045	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	telekomunik.služby 01/2017	252,58 vrátane DPH	Zmluva o pripojení z r.2004		08.02.2017	10.02.2017	21.8.2017
2017006	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	telekomunik.služby 12/2016	252,58 vrátane DPH	Zmluva o pripojení z r.2004		09.01.2017	13.01.2017	21.8.2017
2016174	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	telekomunik.služby 04/2017	252,58 vrátane DPH	Zmluva o pripojení z r.2004		09.05.2017	10.05.2017	7.6.2017
2016132	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	telekomunik.služby 03/2017	252,58 vrátane DPH	Zmluva o pripojení z r.2004		06.04.2017	11.04.2017	7.6.2017
2016095	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	telekomunik.služby 02/2017	252,58 vrátane DPH	Zmluva o pripojení z r.2004		08.03.2017	10.03.2017	7.6.2017
2016045	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	telekomunik.služby 01/2017	252,58 vrátane DPH	Zmluva o pripojení z r.2004		08.02.2017	10.02.2017	21.3.2017
2016006	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	telekomunik.služby 12/2016	252,58 vrátane DPH	Zmluva o pripojení z r.2004		09.01.2017	13.01.2017	21.3.2017
2017117	SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	nákup PHM 01.-15.03.2017	250,39 vrátane DPH	Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004		22.03.2017	27.03.2017	21.9.2017
2017117	SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	nákup PHM 01.-15.03.2017	250,39 vrátane DPH	Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004		22.03.2017	27.03.2017	21.8.2017
2016117	SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	nákup PHM 01.-15.03.2017	250,39 vrátane DPH	Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004		22.03.2017	27.03.2017	7.6.2017
2017429	SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	nákup PHM 01.-15.11.2017	245,07 vrátane DPH	Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004		23.11.2017	30.11.2017	17.1.2018
2017184	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	vyúčt.elektr.energie RA 01.04.-30.04.2017	237,54 vrátane DPH	Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014		12.05.2017	19.05.2017	21.9.2017
2017184	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	vyúčt.elektr.energie RA 01.04.-30.04.2017	237,54 vrátane DPH	Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014		12.05.2017	19.05.2017	21.8.2017
2016184	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	vyúčt.elektr.energie RA 01.04.-30.04.2017	237,54 vrátane DPH	Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014		12.05.2017	19.05.2017	7.6.2017
2017143	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	oprava mot.vozidla BR-890 AU	220,00 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016		18.04.2017	21.04.2017	21.9.2017
2017143	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	oprava mot.vozidla BR-890 AU	220,00 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016		18.04.2017	21.04.2017	21.8.2017
2016143	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	oprava mot.vozidla BR-890 AU	220,00 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016		18.04.2017	21.04.2017	7.6.2017
2017020	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	spotreba elektr.energie BN 01.01.-31.01.2017	214,96 vrátane DPH	Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014		05.01.2017	13.01.2017	21.9.2017
2017020	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	spotreba elektr.energie BN 01.01.-31.01.2017	214,96 vrátane DPH	Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014		05.01.2017	13.01.2017	21.8.2017
2016020	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	spotreba elektr.energie BN 01.01.-31.01.2017	214,96 vrátane DPH	Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014		05.01.2017	13.01.2017	21.3.2017
2017458	Technické služby Rázusova 16, 977 01 Brezno	00183067	odvoz veľkoobjem.kontajnera RA, Brezno	211,28 vrátane DPH		51/2017	14.12.2017	19.12.2017	17.1.2018
2017231	Robinco Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	31611630	farba do frankov.stroja	208,80 vrátane DPH		29/2017	23.06.2017	28.06.2017	21.9.2017
2017231	Robinco Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	31611630	farba do frankov.stroja	208,80 vrátane DPH		29/2017	23.06.2017	28.06.2017	21.8.2017
2017251	HOTEL ĎUMBIER, s.r.o. M.R.Štefánika 31, 977 01 Brezno	36050903	prenájom priestorov	200,00 bez DPH		19/2017	11.07.2017	21.07.2017	21.9.2017
2017251	HOTEL ĎUMBIER, s.r.o. M.R.Štefánika 31, 977 01 Brezno	36050903	prenájom priestorov	200,00 bez DPH		19/2017	11.07.2017	21.07.2017	21.8.2017
2017022	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	vyúčt.elektr.energie RA 01.12.-31.12.2016	199,79 vrátane DPH	Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014		13.01.2017	23.01.2017	21.9.2017
2017022	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	vyúčt.elektr.energie RA 01.12.-31.12.2016	199,79 vrátane DPH	Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014		13.01.2017	23.01.2017	21.8.2017
2016022	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	vyúčt.elektr.energie RA 01.12.-31.12.2016	199,79 vrátane DPH	Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014		13.01.2017	23.01.2017	21.3.2017
2017356	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	oprava bŕzd na mot.vozidle BR-864 AV	194,60 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016		04.10.2017	09.10.2017	17.1.2018
2017007	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-31.10.2016	183,04 vrátane DPH	Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014		09.01.2017	13.01.2017	21.9.2017
2017007	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-31.10.2016	183,04 vrátane DPH	Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014		09.01.2017	13.01.2017	21.8.2017
2016007	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-31.10.2016	183,04 vrátane DPH	Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014		09.01.2017	13.01.2017	21.3.2017
2017232	STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava	36361127	oprava EZS a výmena akumulátora	177,96 vrátane DPH		20/2017	28.06.2017	07.07.2017	21.9.2017
2017232	STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava	36361127	oprava EZS a výmena akumulátora	177,96 vrátane DPH		20/2017	28.06.2017	07.07.2017	21.8.2017
2017353	FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske	45960470	serv.prehliadka mot.vozidla BL-299 KU	175,66 vrátane DPH	Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016		02.10.2017	09.10.2017	17.1.2018

<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť