Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (UPSVR Brezno)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2017139   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL 03/2017  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    12.04.2017  21.04.2017  21.8.2017 
2017103   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL 02/2017  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    13.03.2017  21.03.2017  21.8.2017 
2017052   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL 01/2017  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2017  10.02.2017  21.8.2017 
2017026   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL 12/2016  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    16.01.2017  23.01.2017  21.8.2017 
2016188   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL 04/2017  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    15.05.2017  19.05.2017  7.6.2017 
2016139   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL 03/2017  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    12.04.2017  21.04.2017  7.6.2017 
2016103   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL 02/2017  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    13.03.2017  21.03.2017  7.6.2017 
2016052   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL 01/2017  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2017  10.02.2017  21.3.2017 
2016026   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL 12/2016  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    16.01.2017  23.01.2017  21.3.2017 
2017369   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.09.-30.09.2017  269,45 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    12.10.2017  18.10.2017  17.1.2018 
2017310   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.08.-31.08.2017  275,15 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    11.09.2017  18.09.2017  21.9.2017 
2017137   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.03.-31.03.2017  275,58 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    12.04.2017  21.04.2017  21.9.2017 
2017137   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.03.-31.03.2017  275,58 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    12.04.2017  21.04.2017  21.8.2017 
2016137   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.03.-31.03.2017  275,58 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    12.04.2017  21.04.2017  7.6.2017 
2017402   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  oprava motor.vozidla BR-291 BS  277,32 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    06.11.2017  10.11.2017  17.1.2018 
2017220   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.05.-31.05.2017  277,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    12.06.2017  20.06.2017  21.9.2017 
2017220   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.05.-31.05.2017  277,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    12.06.2017  20.06.2017  21.8.2017 
2017255   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.06.-30.06.2017  291,83 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    12.07.2017  21.07.2017  21.9.2017 
2017107   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt. elektr.energie RA 01.02.-28.02.2017  291,58 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    10.03.2017  21.03.2017  21.9.2017 
2017255   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.06.-30.06.2017  291,83 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    12.07.2017  21.07.2017  21.8.2017 
2017107   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt. elektr.energie RA 01.02.-28.02.2017  291,58 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    10.03.2017  21.03.2017  21.8.2017 
2016107   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt. elektr.energie RA 01.02.-28.02.2017  291,58 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    10.03.2017  21.03.2017  7.6.2017 
2017276   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica		 36644030  zrážky BN 26.01.-31.07.2017  292,44 
vrátane DPH		 Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    07.08.2017  10.08.2017  21.9.2017 
2017276   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica		 36644030  zrážky BN 26.01.-31.07.2017  292,44 
vrátane DPH		 Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    07.08.2017  10.08.2017  21.8.2017 
2017068   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 1.-15.02.2017  305,93 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    22.02.2017  28.02.2017  21.9.2017 
2017068   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 1.-15.02.2017  305,93 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    22.02.2017  28.02.2017  21.8.2017 
2016068   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 1.-15.02.2017  305,93 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    22.02.2017  28.02.2017  21.3.2017 
2017308   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 16.-31.08.2017  310,35 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    08.09.2017  18.09.2017  21.9.2017 
2017474   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  telef.poplatky 24.12.-23.01.2018  319,28 
vrátane DPH		 21/OIaMIS/2014    29.12.2017  29.12.2017  17.1.2018 
2017395   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.10.-14.10.2017  325,73 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    30.10.2017  31.10.2017  17.1.2018 
2017465   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 01.-15.12.2017  328,44 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    21.12.2017  22.12.2017  17.1.2018 
2017321   Exek.úrad-JUDr.Cimermanová
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen		 37816993  trovy exekúcie  335,90 
vrátane DPH		 Zákon 233/1995, Vyhl.288/1995    14.09.2017  18.09.2017  21.9.2017 
2017067   Obec Heľpa
Farská 588/2, 976 68 Heľpa		 00313424  vyúčtovanie el.energie r.2016  336,60 
bez DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov 001/1997 z r.1997    21.02.2017  28.02.2017  21.9.2017 
2017067   Obec Heľpa
Farská 588/2, 976 68 Heľpa		 00313424  vyúčtovanie el.energie r.2016  336,60 
bez DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov 001/1997 z r.1997    21.02.2017  28.02.2017  21.8.2017 
2016067   Obec Heľpa
Farská 588/2, 976 68 Heľpa		 00313424  vyúčtovanie el.energie r.2016  336,60 
bez DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov 001/1997 z r.1997    21.02.2017  28.02.2017  21.3.2017 
2017061   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.plynu RA 01.01.-31.01.2017  338,81 
vrátane DPH		 Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    13.02.2017  17.02.2017  21.9.2017 
2017061   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.plynu RA 01.01.-31.01.2017  338,81 
vrátane DPH		 Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    13.02.2017  17.02.2017  21.8.2017 
2016061   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.plynu RA 01.01.-31.01.2017  338,81 
vrátane DPH		 Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    13.02.2017  17.02.2017  21.3.2017 
2017229   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 1.6.-15.06.2017  342,94 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    22.06.2017  28.06.2017  21.9.2017 
2017229   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 1.6.-15.06.2017  342,94 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    22.06.2017  28.06.2017  21.8.2017 
<< < | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť