Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (UPSVR Brezno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016107 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. elektr.energie RA 01.02.-28.02.2017 | 291,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 10.03.2017 | 21.03.2017 | 7.6.2017 | |
| 2016097 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektr.energie BN 01.03.-31.03.2017 | 20,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 08.03.2017 | 10.03.2017 | 7.6.2017 | |
| 2016096 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektr.energie RA 01.03.-31.03.2017 | 425,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 08.03.2017 | 10.03.2017 | 7.6.2017 | |
| 2016094 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu RA, BN 01.03.-31.03.2017 | 1854,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 7.6.2017 | |
| 2016061 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.plynu RA 01.01.-31.01.2017 | 338,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 21.3.2017 | |
| 2016049 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektr.energie BN 01.02.-28.02.2017 | 17,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 09.02.2017 | 10.02.2017 | 21.3.2017 | |
| 2016048 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektr.energie RA 01.02.-28.02.2017 | 413,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 09.02.2017 | 10.02.2017 | 21.3.2017 | |
| 2016044 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu RA, BN 01.02.-28.02.2017 | 1854,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 06.02.2017 | 07.02.2017 | 21.3.2017 | |
| 2016032 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.plynu BN 01.08.-31.12.2016 | -1723,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 18.01.2017 | 10.02.2017 | 21.3.2017 | |
| 2016023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.elektr.energie BN 01.11.-31.12.2016 | -390,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 13.01.2017 | 10.02.2017 | 21.3.2017 | |
| 2016022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.elektr.energie RA 01.12.-31.12.2016 | 199,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 13.01.2017 | 23.01.2017 | 21.3.2017 | |
| 2016021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.plynu 01.08.-31.12.2016 | -4057,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 13.01.2017 | 10.02.2017 | 21.3.2017 | |
| 2016020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektr.energie BN 01.01.-31.01.2017 | 214,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 05.01.2017 | 13.01.2017 | 21.3.2017 | |
| 2016019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektr.energie RA 01.01.-31.01.2017 | 488,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 05.01.2017 | 13.01.2017 | 21.3.2017 | |
| 2016018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 01.01.-31.01.2017 | 2131,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 05.01.2017 | 13.01.2017 | 21.3.2017 | |
| 2016009 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-31.10.2015 | -1899,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 09.01.2017 | 10.02.2017 | 21.3.2017 | |
| 2016008 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.elektr.energie BN 01.11.-31.12.2015 | -160,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 09.01.2017 | 10.02.2017 | 21.3.2017 | |
| 2016007 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-31.10.2016 | 183,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 21.3.2017 | |
| 2017289 | KREKA SK s.r.o. Nám.SNP 16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | switch TP-link | 27,90 vrátane DPH |
33/2017 | 14.08.2017 | 21.08.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017236 | KREKA SK s.r.o. Nám.SNP 16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | batéria Acer BTP-63D1 | 60,00 vrátane DPH |
28/2017 | 28.06.2017 | 07.07.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017058 | Kreka SK s.r.o. Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | nákup - PCI karta TP, switch TP | 35,40 vrátane DPH |
4/2017 | 14.02.2017 | 17.02.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017289 | KREKA SK s.r.o. Nám.SNP 16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | switch TP-link | 27,90 vrátane DPH |
33/2017 | 14.08.2017 | 21.8.2017 | ||
| 2017236 | KREKA SK s.r.o. Nám.SNP 16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | batéria Acer BTP-63D1 | 60,00 vrátane DPH |
28/2017 | 28.06.2017 | 07.07.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017058 | Kreka SK s.r.o. Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | nákup - PCI karta TP, switch TP | 35,40 vrátane DPH |
4/2017 | 14.02.2017 | 17.02.2017 | 21.8.2017 | |
| 2016058 | Kreka SK s.r.o. Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | nákup - PCI karta TP, switch TP | 35,40 vrátane DPH |
4/2017 | 14.02.2017 | 17.02.2017 | 21.3.2017 | |
| 2017453 | JUDr.Debnár Ján Štúrova 784/52, 962 12 Detva |
37820478 | odmena, trovy exekúcie | 108,57 vrátane DPH |
Vyhl.č.288/1995 | 13.12.2017 | 19.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017376 | JUDr.Debnár Ján Štúrova 784/52, 962 12 Detva |
37820478 | odmena, trovy exekúcie | 53,57 vrátane DPH |
Vyhl.č.288/1995 | 16.10.2017 | 27.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017318 | JUDr.Debnár Ján Štúrova 784/52, 962 12 Detva |
37820478 | odmena, trovy exekúcie | 51,21 vrátane DPH |
Vyhl.č.288/1995 | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017253 | JUDr.Debnár Ján Štúrova 784/52, 962 12 Detva |
37820478 | odmena, trovy exekúcie | 48,75 vrátane DPH |
Vyhl.č.288/1995 | 12.07.2017 | 21.07.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017226 | JUDr.Debnár Ján Štúrova 784/52, 962 12 Detva |
37820478 | odmena, trovy exekúcie | 50,51 vrátane DPH |
Vyhl.č.288/1995 | 16.06.2017 | 20.06.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017253 | JUDr.Debnár Ján Štúrova 784/52, 962 12 Detva |
37820478 | odmena, trovy exekúcie | 48,75 vrátane DPH |
Vyhl.č.288/1995 | 12.07.2017 | 21.07.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017226 | JUDr.Debnár Ján Štúrova 784/52, 962 12 Detva |
37820478 | odmena, trovy exekúcie | 50,51 vrátane DPH |
Vyhl.č.288/1995 | 16.06.2017 | 20.06.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017430 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 11/2017 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 24.11.2017 | 30.11.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017396 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 10/2017 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017348 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 09/2017 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 02.10.2017 | 09.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017301 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 08/2017 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 30.08.2017 | 08.09.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017268 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 07/2017 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 31.07.2017 | 10.08.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017235 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 06/2017 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 30.06.2017 | 07.07.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017196 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 05/2017 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 31.05.2017 | 09.06.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017173 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 04/2017 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 21.9.2017 |