Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (UPSVR Brezno)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2017220   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.05.-31.05.2017  277,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    12.06.2017  20.06.2017  21.8.2017 
2017184   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.04.-30.04.2017  237,54 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    12.05.2017  19.05.2017  21.9.2017 
2017184   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.04.-30.04.2017  237,54 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    12.05.2017  19.05.2017  21.8.2017 
2016184   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.04.-30.04.2017  237,54 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    12.05.2017  19.05.2017  7.6.2017 
2017137   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.03.-31.03.2017  275,58 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    12.04.2017  21.04.2017  21.9.2017 
2017137   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.03.-31.03.2017  275,58 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    12.04.2017  21.04.2017  21.8.2017 
2016137   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.03.-31.03.2017  275,58 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    12.04.2017  21.04.2017  7.6.2017 
2017023   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.11.-31.12.2016  -390,34 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    13.01.2017  10.02.2017  21.9.2017 
2017023   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.11.-31.12.2016  -390,34 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    13.01.2017  10.02.2017  21.8.2017 
2016023   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.11.-31.12.2016  -390,34 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    13.01.2017  10.02.2017  21.3.2017 
2017008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.11.-31.12.2015  -160,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.01.2017  10.02.2017  21.9.2017 
2017008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.11.-31.12.2015  -160,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.01.2017  10.02.2017  21.8.2017 
2016008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.11.-31.12.2015  -160,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.01.2017  10.02.2017  21.3.2017 
2017007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-31.10.2016  183,04 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.01.2017  13.01.2017  21.9.2017 
2017007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-31.10.2016  183,04 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.01.2017  13.01.2017  21.8.2017 
2016007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-31.10.2016  183,04 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.01.2017  13.01.2017  21.3.2017 
2017009   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-31.10.2015  -1899,10 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.01.2017  10.02.2017  21.9.2017 
2017009   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-31.10.2015  -1899,10 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.01.2017  10.02.2017  21.8.2017 
2016009   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-31.10.2015  -1899,10 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.01.2017  10.02.2017  21.3.2017 
2017378   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-14.10.2017  -187,72 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    23.10.2017  23.11.2017  17.1.2018 
2017107   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt. elektr.energie RA 01.02.-28.02.2017  291,58 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    10.03.2017  21.03.2017  21.9.2017 
2017107   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt. elektr.energie RA 01.02.-28.02.2017  291,58 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    10.03.2017  21.03.2017  21.8.2017 
2016107   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt. elektr.energie RA 01.02.-28.02.2017  291,58 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    10.03.2017  21.03.2017  7.6.2017 
2017461   Technické služby
Rázusova 16, 977 01 Brezno		 00183067  vyťahovanie nádob RA, Brezno  117,94 
vrátane DPH		     18.12.2017  19.12.2017  17.1.2018 
2017464   Technické služby
Rázusova 16, 977 01 Brezno		 00183067  vpráca stroja - plošina RA, Brezno  26,64 
vrátane DPH		   53/2017  20.12.2017  22.12.2017  17.1.2018 
2017039   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica		 36644030  vodné, stočné, zrážky RA 26.10.2016-24.01.2017  2705,71 
vrátane DPH		 Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    01.02.2017  07.02.2017  21.9.2017 
2017039   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica		 36644030  vodné, stočné, zrážky RA 26.10.2016-24.01.2017  2705,71 
vrátane DPH		 Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    01.02.2017  07.02.2017  21.8.2017 
2016039   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica		 36644030  vodné, stočné, zrážky RA 26.10.2016-24.01.2017  2705,71 
vrátane DPH		 Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    01.02.2017  07.02.2017  21.3.2017 
2017394   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica		 36644030  vodné, stočné, zrážky RA 26.07.-24.10.2017  1793,14 
vrátane DPH		 Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    30.10.2017  31.10.2017  17.1.2018 
2017269   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica		 36644030  vodné, stočné, zrážky RA 26.04.-25.07.2017  1837,15 
vrátane DPH		 Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    31.07.2017  10.08.2017  21.9.2017 
2017269   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica		 36644030  vodné, stočné, zrážky RA 26.04.-25.07.2017  1837,15 
vrátane DPH		 Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    31.07.2017  10.08.2017  21.8.2017 
2017171   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica		 36644030  vodné, stočné, zrážky RA 25.01.-25.04.2017  2035,67 
vrátane DPH		 Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    03.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017171   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica		 36644030  vodné, stočné, zrážky RA 25.01.-25.04.2017  2035,67 
vrátane DPH		 Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    03.05.2017  10.05.2017  21.8.2017 
2016171   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica		 36644030  vodné, stočné, zrážky RA 25.01.-25.04.2017  2035,67 
vrátane DPH		 Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    03.05.2017  10.05.2017  7.6.2017 
2017126   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica		 36644030  vodné, stočné, zrážky RA 01.01.-24.01.2017  36,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    03.04.2017  11.04.2017  21.9.2017 
2017126   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica		 36644030  vodné, stočné, zrážky RA 01.01.-24.01.2017  36,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    03.04.2017  11.04.2017  21.8.2017 
2016126   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica		 36644030  vodné, stočné, zrážky RA 01.01.-24.01.2017  36,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    03.04.2017  11.04.2017  7.6.2017 
2017041   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica		 36644030  vodné, stočné, zrážky BN 01.11.2016-25.01.2017  129,29 
vrátane DPH		 Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    02.02.2017  07.02.2017  21.9.2017 
2017041   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica		 36644030  vodné, stočné, zrážky BN 01.11.2016-25.01.2017  129,29 
vrátane DPH		 Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    02.02.2017  07.02.2017  21.8.2017 
2016041   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica		 36644030  vodné, stočné, zrážky BN 01.11.2016-25.01.2017  129,29 
vrátane DPH		 Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    02.02.2017  07.02.2017  21.3.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť