Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (UPSVR Brezno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017391 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BR-864 AV | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017390 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BR-607 AK | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017389 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BR-291 BS | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017388 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL-299 KU | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017387 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL-278 KU | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017386 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL-033 KV | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017385 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef.poplatky 24.10.-23.11.2017 | 407,86 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017384 | Horehronské medicínske centrum Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | lekársky posudok | 6,97 bez DPH |
25.10.2017 | 27.10.2017 | 17.1.2018 | ||
| 2017383 | Horehronské medicínske centrum Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | lekársky posudok | 6,97 bez DPH |
25.10.2017 | 27.10.2017 | 17.1.2018 | ||
| 2017382 | Horehronské medicínske centrum Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | lekársky posudok | 6,97 bez DPH |
25.10.2017 | 27.10.2017 | 17.1.2018 | ||
| 2017381 | Horehronské medicínske centrum Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | lekársky posudok | 6,97 bez DPH |
25.10.2017 | 27.10.2017 | 17.1.2018 | ||
| 2017380 | Horehronské medicínske centrum Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | lekársky posudok | 6,97 bez DPH |
25.10.2017 | 27.10.2017 | 17.1.2018 | ||
| 2017379 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 1199,35 vrátane DPH |
Zmluva č.224/OVS/2016 z 08.04.2016 | 24.10.2017 | 27.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017377 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 01.-15.10.2017 | 357,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004 | 23.10.2017 | 27.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017376 | JUDr.Debnár Ján Štúrova 784/52, 962 12 Detva |
37820478 | odmena, trovy exekúcie | 53,57 vrátane DPH |
Vyhl.č.288/1995 | 16.10.2017 | 27.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017375 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava mot.vozidla BR-890 AU | 257,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 18.10.2017 | 27.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017374 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis-technologická zľava za zásielky podané DEKVS | -42,28 bez DPH |
Licenčné číslo 71878 | 16.10.2017 | 27.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017373 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR - september 2017 | 1863,01 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M-OVO, 8580/2016 z 9.3.2016 | 16.10.2017 | 18.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017372 | Mgr. Milan Somik-súdny exekútor Jilemnického 12, 036 01 Martin |
35662794 | trovy exekúcie-odmena, hotové výdavky | 40,45 vrátane DPH |
Z.233/1995, Vyhl.MSSR 288/1995 | 13.10.2017 | 18.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017371 | Mgr. Milan Somik-súdny exekútor Jilemnického 12, 036 01 Martin |
35662794 | trovy exekúcie-odmena, hotové výdavky | 43,15 vrátane DPH |
Z.233/1995, Vyhl.MSSR 288/1995 | 13.10.2017 | 18.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017370 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | bezpečnostná služba - 09/2017 | 149,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016 | 16.10.2017 | 18.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017369 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.elektr.energie RA 01.09.-30.09.2017 | 269,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 12.10.2017 | 18.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017368 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | LAN 09/2017 | 375,84 vrátane DPH |
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007 | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017367 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP 09/2017 | 517,08 vrátane DPH |
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007 | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017366 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL 09/2017 | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007 | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017365 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS 09/2017 | 1921,00 vrátane DPH |
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007 | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017364 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunik.služby 09/2017 | 483,56 vrátane DPH |
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007 | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017363 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby - 09/2017 | 1335,20 vrátane DPH |
524/128/2016 z 28.10.2016 | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017362 | MUDr.Mlynarčíková Viera Budovateľská 12, 977 01 Brezno |
35664118 | lekársky posudok | 13,94 bez DPH |
09.10.2017 | 18.10.2017 | 17.1.2018 | ||
| 2017361 | MUDr. Horváthová Marta NDH 23, 977 01 Brezno |
31899013 | lekárske posudky | 48,79 bez DPH |
11.10.2017 | 18.10.2017 | 17.1.2018 | ||
| 2017360 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 16.-30.09.2017 | 618,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004 | 09.10.2017 | 18.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017359 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňaž.poukazu U - 09/2017 | 5,55 bez DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok | 09.10.2017 | 18.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017358 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | popl.za doplnenie kreditu nad limit | 11,40 vrátane DPH |
lic.číslo 71878 zo 14.12.2012 | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017357 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunik.služby 09/2017 | 166,13 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z r.2004 | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017356 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava bŕzd na mot.vozidle BR-864 AV | 194,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 04.10.2017 | 09.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017355 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava nárazníka na mot.vozidle BR-864 AV | 448,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 04.10.2017 | 09.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017354 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlá-09/2017 | 95,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 02.10.2017 | 09.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017353 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | serv.prehliadka mot.vozidla BL-299 KU | 175,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 02.10.2017 | 09.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017352 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | serv.prehliadka mot.vozidla BL-278 KU | 175,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 02.10.2017 | 09.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017351 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu RA, BN 01.10.-31.10.2017 | 1854,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 02.10.2017 | 09.10.2017 | 17.1.2018 |