Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (UPSVR Brezno)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2016040   MUDr. Zachar Ľubomír
Štúrova 49, 977 01 Brezno		 31912699  lekárske posudky  13,94 
bez DPH		     01.02.2017  07.02.2017  21.3.2017 
2016039   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica		 36644030  vodné, stočné, zrážky RA 26.10.2016-24.01.2017  2705,71 
vrátane DPH		 Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    01.02.2017  07.02.2017  21.3.2017 
2016038   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno		 45029431  strážna služba 01/2017  600,00 
vrátane DPH		 Zmluva z 15.1.2013    01.02.2017  07.02.2017  21.3.2017 
2017041   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica		 36644030  vodné, stočné, zrážky BN 01.11.2016-25.01.2017  129,29 
vrátane DPH		 Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    02.02.2017  07.02.2017  21.9.2017 
2017041   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica		 36644030  vodné, stočné, zrážky BN 01.11.2016-25.01.2017  129,29 
vrátane DPH		 Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    02.02.2017  07.02.2017  21.8.2017 
2016041   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica		 36644030  vodné, stočné, zrážky BN 01.11.2016-25.01.2017  129,29 
vrátane DPH		 Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    02.02.2017  07.02.2017  21.3.2017 
2017043   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  olej Addinol BR-864 AV  18,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    03.02.2017  07.02.2017  21.9.2017 
2017042   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá-01/2017  95,52 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    03.02.2017  07.02.2017  21.9.2017 
2017043   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  olej Addinol BR-864 AV  18,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    03.02.2017  07.02.2017  21.8.2017 
2017042   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá-01/2017  95,52 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    03.02.2017  07.02.2017  21.8.2017 
2016043   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  olej Addinol BR-864 AV  18,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    03.02.2017  07.02.2017  21.3.2017 
2016042   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá-01/2017  95,52 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    03.02.2017  07.02.2017  21.3.2017 
2017044   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plynu RA, BN 01.02.-28.02.2017  1854,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    06.02.2017  07.02.2017  21.9.2017 
2017044   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plynu RA, BN 01.02.-28.02.2017  1854,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    06.02.2017  07.02.2017  21.8.2017 
2016044   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plynu RA, BN 01.02.-28.02.2017  1854,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    06.02.2017  07.02.2017  21.3.2017 
2017046   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 16.-31.1.2017  547,59 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    08.02.2017  10.02.2017  21.9.2017 
2017045   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunik.služby 01/2017  252,58 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z r.2004    08.02.2017  10.02.2017  21.9.2017 
2017046   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 16.-31.1.2017  547,59 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    08.02.2017  10.02.2017  21.8.2017 
2017045   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunik.služby 01/2017  252,58 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z r.2004    08.02.2017  10.02.2017  21.8.2017 
2016046   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 16.-31.1.2017  547,59 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    08.02.2017  10.02.2017  21.3.2017 
2016045   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunik.služby 01/2017  252,58 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z r.2004    08.02.2017  10.02.2017  21.3.2017 
2017056   MUDr. Kukula Peter
Osloboditeľov 59/699,Záv.n.Hronom		 31929486  lekárske posudky  48,79 
bez DPH		     09.02.2017  10.02.2017  21.9.2017 
2017055   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  IP 01/2017  508,74 
vrátane DPH		 Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2017  10.02.2017  21.9.2017 
2017054   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  telekomunik.služby 01/2017  465,02 
vrátane DPH		 Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2017  10.02.2017  21.9.2017 
2017053   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS 01/2017  1921,00 
vrátane DPH		 Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2017  10.02.2017  21.9.2017 
2017052   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL 01/2017  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2017  10.02.2017  21.9.2017 
2017051   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  LAN 01/2017  375,84 
vrátane DPH		 Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2017  10.02.2017  21.9.2017 
2017050   Mudr. Kubušová Tamara
Kraskova 26, 976 66 Polomka		 36647969  lekárske posudky  6,97 
bez DPH		     09.02.2017  10.02.2017  21.9.2017 
2017049   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektr.energie BN 01.02.-28.02.2017  17,14 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.02.2017  10.02.2017  21.9.2017 
2017048   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektr.energie RA 01.02.-28.02.2017  413,66 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.02.2017  10.02.2017  21.9.2017 
2017047   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica		 36631124  spracovanie pošt.peňaž.poukazu U - 12/2016  7,20 
bez DPH		 Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok    09.02.2017  10.02.2017  21.9.2017 
2017056   MUDr. Kukula Peter
Osloboditeľov 59/699,Záv.n.Hronom		 31929486  lekárske posudky  48,79 
bez DPH		     09.02.2017  10.02.2017  21.8.2017 
2017055   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  IP 01/2017  508,74 
vrátane DPH		 Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2017  10.02.2017  21.8.2017 
2017054   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  telekomunik.služby 01/2017  465,02 
vrátane DPH		 Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2017  10.02.2017  21.8.2017 
2017053   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS 01/2017  1921,00 
vrátane DPH		 Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2017  10.02.2017  21.8.2017 
2017052   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL 01/2017  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2017  10.02.2017  21.8.2017 
2017051   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  LAN 01/2017  375,84 
vrátane DPH		 Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.02.2017  10.02.2017  21.8.2017 
2017050   Mudr. Kubušová Tamara
Kraskova 26, 976 66 Polomka		 36647969  lekárske posudky  6,97 
bez DPH		     09.02.2017  10.02.2017  21.8.2017 
2017049   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektr.energie BN 01.02.-28.02.2017  17,14 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.02.2017  10.02.2017  21.8.2017 
2017048   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektr.energie RA 01.02.-28.02.2017  413,66 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.02.2017  10.02.2017  21.8.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť