Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (UPSVR Brezno)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2017228   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  oprava mot.vozidla BR-864 AV  429,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    19.06.2017  28.06.2017  21.9.2017 
2017286   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  telekomunik.služby 07/2017  429,47 
vrátane DPH		 Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    09.08.2017  10.08.2017  21.8.2017 
2017228   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  oprava mot.vozidla BR-864 AV  429,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    19.06.2017  28.06.2017  21.8.2017 
2017304   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektr.energie RA 01.09.-30.09.2017  425,48 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    04.09.2017  08.09.2017  21.9.2017 
2017272   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektr.energie RA 01.08.-31.08.2017  425,48 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    02.08.2017  10.08.2017  21.9.2017 
2017239   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektr.energie RA 01.07.-31.07.2017  425,48 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    04.07.2017  07.07.2017  21.9.2017 
2017200   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektr.energie RA 01.06.-30.06.2017  425,48 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    02.06.2017  09.06.2017  21.9.2017 
2017169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektr.energie RA 01.05.-31.05.2017  425,48 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    03.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017125   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektr.energie RA 01.04.-30.04.2017  425,48 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    03.04.2017  11.04.2017  21.9.2017 
2017096   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektr.energie RA 01.03.-31.03.2017  425,48 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    08.03.2017  10.03.2017  21.9.2017 
2017272   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektr.energie RA 01.08.-31.08.2017  425,48 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    02.08.2017  10.08.2017  21.8.2017 
2017239   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektr.energie RA 01.07.-31.07.2017  425,48 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    04.07.2017  07.07.2017  21.8.2017 
2017200   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektr.energie RA 01.06.-30.06.2017  425,48 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    02.06.2017  09.06.2017  21.8.2017 
2017169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektr.energie RA 01.05.-31.05.2017  425,48 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    03.05.2017  10.05.2017  21.8.2017 
2017125   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektr.energie RA 01.04.-30.04.2017  425,48 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    03.04.2017  11.04.2017  21.8.2017 
2017096   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektr.energie RA 01.03.-31.03.2017  425,48 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    08.03.2017  10.03.2017  21.8.2017 
2016169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektr.energie RA 01.05.-31.05.2017  425,48 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    03.05.2017  10.05.2017  7.6.2017 
2016125   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektr.energie RA 01.04.-30.04.2017  425,48 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    03.04.2017  11.04.2017  7.6.2017 
2016096   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektr.energie RA 01.03.-31.03.2017  425,48 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    08.03.2017  10.03.2017  7.6.2017 
2017048   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektr.energie RA 01.02.-28.02.2017  413,66 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.02.2017  10.02.2017  21.9.2017 
2017030   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  telekomunik.služby RA 12/2016  413,40 
vrátane DPH		 Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    16.01.2017  23.01.2017  21.9.2017 
2017048   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektr.energie RA 01.02.-28.02.2017  413,66 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.02.2017  10.02.2017  21.8.2017 
2017030   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  telekomunik.služby RA 12/2016  413,40 
vrátane DPH		 Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    16.01.2017  23.01.2017  21.8.2017 
2016048   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektr.energie RA 01.02.-28.02.2017  413,66 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.02.2017  10.02.2017  21.3.2017 
2016030   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  telekomunik.služby RA 12/2016  413,40 
vrátane DPH		 Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    16.01.2017  23.01.2017  21.3.2017 
2017270   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 16.-31.07.2017  411,64 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    02.08.2017  10.08.2017  21.9.2017 
2017270   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 16.-31.07.2017  411,64 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    02.08.2017  10.08.2017  21.8.2017 
2017385   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  telef.poplatky 24.10.-23.11.2017  407,86 
vrátane DPH		 21/OIaMIS/2014    30.10.2017  31.10.2017  17.1.2018 
2017300   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  telef.poplatky 24.08.-23.09.2017  403,70 
vrátane DPH		 21/OIaMIS/2014    30.08.2017  08.09.2017  21.9.2017 
2017036   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM, diaľničné známky - 1.-15.1.2017  400,28 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    24.01.2017  31.01.2017  21.9.2017 
2017036   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM, diaľničné známky - 1.-15.1.2017  400,28 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    24.01.2017  31.01.2017  21.8.2017 
2016036   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM, diaľničné známky - 1.-15.1.2017  400,28 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    24.01.2017  31.01.2017  21.3.2017 
2017197   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  telef.poplatky 24.05.-23.06.2017  398,00 
vrátane DPH		 21/OIaMIS/2014    31.05.2017  09.06.2017  21.9.2017 
2017197   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  telef.poplatky 24.05.-23.06.2017  398,00 
vrátane DPH		 21/OIaMIS/2014    31.05.2017  09.06.2017  21.8.2017 
2016197   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  telef.poplatky 24.05.-23.06.2017  398,00 
vrátane DPH		 21/OIaMIS/2014    31.05.2017    7.6.2017 
2017091   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  telef.poplatky 24.02.-23.03.2017  397,42 
vrátane DPH		 21/OIaMIS/2014    02.03.2017  06.03.2017  21.9.2017 
2017091   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  telef.poplatky 24.02.-23.03.2017  397,42 
vrátane DPH		 21/OIaMIS/2014    02.03.2017  06.03.2017  21.8.2017 
2016091   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  telef.poplatky 24.02.-23.03.2017  397,42 
vrátane DPH		 21/OIaMIS/2014    02.03.2017  06.03.2017  21.3.2017 
2017297   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 01.-15.08.2017  385,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    21.08.2017  30.08.2017  21.9.2017 
2017267   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  telef.poplatky 24.07.-23.08.2017  385,16 
vrátane DPH		 21/OIaMIS/2014    28.07.2017  10.08.2017  21.9.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť