Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (UPSVR Brezno)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2016094   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plynu RA, BN 01.03.-31.03.2017  1854,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    06.03.2017  10.03.2017  7.6.2017 
2016093   MUDr. Belluš Jaroslav
OZS, 976 68 Heľpa		 35655178  lekárske posudky  48,79 
bez DPH		     06.03.2017  10.03.2017  7.6.2017 
2017098   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica		 36631124  spracovanie pošt.peňaž.poukazu U - 12/2016  6,30 
bez DPH		 Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok    08.03.2017  10.03.2017  21.9.2017 
2017097   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektr.energie BN 01.03.-31.03.2017  20,06 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    08.03.2017  10.03.2017  21.9.2017 
2017096   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektr.energie RA 01.03.-31.03.2017  425,48 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    08.03.2017  10.03.2017  21.9.2017 
2017095   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunik.služby 02/2017  252,58 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z r.2004    08.03.2017  10.03.2017  21.9.2017 
2017092   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 16.-28.02.2017  487,38 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    08.03.2017  10.03.2017  21.9.2017 
2017098   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica		 36631124  spracovanie pošt.peňaž.poukazu U - 12/2016  6,30 
bez DPH		 Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok    08.03.2017  10.03.2017  21.8.2017 
2017097   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektr.energie BN 01.03.-31.03.2017  20,06 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    08.03.2017  10.03.2017  21.8.2017 
2017096   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektr.energie RA 01.03.-31.03.2017  425,48 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    08.03.2017  10.03.2017  21.8.2017 
2017095   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunik.služby 02/2017  252,58 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z r.2004    08.03.2017  10.03.2017  21.8.2017 
2017092   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 16.-28.02.2017  487,38 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    08.03.2017  10.03.2017  21.8.2017 
2016092   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM 16.-28.02.2017  487,38 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    08.03.2017  10.03.2017  7.6.2017 
2016098   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica		 36631124  spracovanie pošt.peňaž.poukazu U - 12/2016  6,30 
bez DPH		 Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok    08.03.2017  10.03.2017  7.6.2017 
2016097   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektr.energie BN 01.03.-31.03.2017  20,06 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    08.03.2017  10.03.2017  7.6.2017 
2016096   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektr.energie RA 01.03.-31.03.2017  425,48 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    08.03.2017  10.03.2017  7.6.2017 
2016095   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunik.služby 02/2017  252,58 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z r.2004    08.03.2017  10.03.2017  7.6.2017 
2017101   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica		 31644791  upratovacie služby - 02/2017  1335,20 
vrátane DPH		 524/128/2016 z 28.10.2016    09.03.2017  10.03.2017  21.9.2017 
2017100   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen		 46268995  bezpečnostná služba - 02/2017  149,95 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    09.03.2017  10.03.2017  21.9.2017 
2017099   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  oprava mot.vozidla BR-864 AV  97,97 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    09.03.2017  10.03.2017  21.9.2017 
2017101   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica		 31644791  upratovacie služby - 02/2017  1335,20 
vrátane DPH		 524/128/2016 z 28.10.2016    09.03.2017  10.03.2017  21.8.2017 
2017100   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen		 46268995  bezpečnostná služba - 02/2017  149,95 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    09.03.2017  10.03.2017  21.8.2017 
2017099   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  oprava mot.vozidla BR-864 AV  97,97 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    09.03.2017  10.03.2017  21.8.2017 
2016101   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica		 31644791  upratovacie služby - 02/2017  1335,20 
vrátane DPH		 524/128/2016 z 28.10.2016    09.03.2017  10.03.2017  7.6.2017 
2016100   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen		 46268995  bezpečnostná služba - 02/2017  149,95 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    09.03.2017  10.03.2017  7.6.2017 
2016099   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  oprava mot.vozidla BR-864 AV  97,97 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    09.03.2017  10.03.2017  7.6.2017 
2017109   Mudr. Kubušová Tamara
Kraskova 26, 976 66 Polomka		 36647969  lekárske posudky  13,94 
bez DPH		     10.03.2017  21.03.2017  21.9.2017 
2017108   Obec Heľpa
Farská 588/2, 976 68 Heľpa		 00313424  vyúčtovanie vodného 11-12/16, 1-2/17  19,37 
bez DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov 001/1997 z r.1997    10.03.2017  21.03.2017  21.9.2017 
2017107   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt. elektr.energie RA 01.02.-28.02.2017  291,58 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    10.03.2017  21.03.2017  21.9.2017 
2017109   Mudr. Kubušová Tamara
Kraskova 26, 976 66 Polomka		 36647969  lekárske posudky  13,94 
bez DPH		     10.03.2017  21.03.2017  21.8.2017 
2017108   Obec Heľpa
Farská 588/2, 976 68 Heľpa		 00313424  vyúčtovanie vodného 11-12/16, 1-2/17  19,37 
bez DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov 001/1997 z r.1997    10.03.2017  21.03.2017  21.8.2017 
2017107   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt. elektr.energie RA 01.02.-28.02.2017  291,58 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    10.03.2017  21.03.2017  21.8.2017 
2016109   Mudr. Kubušová Tamara
Kraskova 26, 976 66 Polomka		 36647969  lekárske posudky  13,94 
bez DPH		     10.03.2017  21.03.2017  7.6.2017 
2016108   Obec Heľpa
Farská 588/2, 976 68 Heľpa		 00313424  vyúčtovanie vodného 11-12/16, 1-2/17  19,37 
bez DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov 001/1997 z r.1997    10.03.2017  21.03.2017  7.6.2017 
2016107   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčt. elektr.energie RA 01.02.-28.02.2017  291,58 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    10.03.2017  21.03.2017  7.6.2017 
2017106   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  telekomunik.služby 02/2017  455,80 
vrátane DPH		 Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    13.03.2017  21.03.2017  21.9.2017 
2017105   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  LAN 02/2017  375,84 
vrátane DPH		 Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    13.03.2017  21.03.2017  21.9.2017 
2017104   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  IP 02/2017  508,74 
vrátane DPH		 Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    13.03.2017  21.03.2017  21.9.2017 
2017103   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL 02/2017  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    13.03.2017  21.03.2017  21.9.2017 
2017102   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS 02/2017  1921,00 
vrátane DPH		 Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    13.03.2017  21.03.2017  21.9.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť