Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (UPSVR Brezno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017196 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 05/2017 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 31.05.2017 | 09.06.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017173 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 04/2017 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017172 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 03/2017 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017089 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 02/2017 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 01.03.2017 | 06.03.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017038 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 01/2017 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 01.02.2017 | 07.02.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017002 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 12/2016 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 05.01.2017 | 13.01.2017 | 21.8.2017 | |
| 2016196 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 05/2017 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 31.05.2017 | 7.6.2017 | ||
| 2016173 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 04/2017 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 7.6.2017 | |
| 2016172 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 03/2017 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 7.6.2017 | |
| 2016089 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 02/2017 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 01.03.2017 | 06.03.2017 | 21.3.2017 | |
| 2016038 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 01/2017 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 01.02.2017 | 07.02.2017 | 21.3.2017 | |
| 2016002 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 12/2016 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 05.01.2017 | 13.01.2017 | 21.3.2017 | |
| 2017453 | JUDr.Debnár Ján Štúrova 784/52, 962 12 Detva |
37820478 | odmena, trovy exekúcie | 108,57 vrátane DPH |
Vyhl.č.288/1995 | 13.12.2017 | 19.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017376 | JUDr.Debnár Ján Štúrova 784/52, 962 12 Detva |
37820478 | odmena, trovy exekúcie | 53,57 vrátane DPH |
Vyhl.č.288/1995 | 16.10.2017 | 27.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017318 | JUDr.Debnár Ján Štúrova 784/52, 962 12 Detva |
37820478 | odmena, trovy exekúcie | 51,21 vrátane DPH |
Vyhl.č.288/1995 | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017253 | JUDr.Debnár Ján Štúrova 784/52, 962 12 Detva |
37820478 | odmena, trovy exekúcie | 48,75 vrátane DPH |
Vyhl.č.288/1995 | 12.07.2017 | 21.07.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017226 | JUDr.Debnár Ján Štúrova 784/52, 962 12 Detva |
37820478 | odmena, trovy exekúcie | 50,51 vrátane DPH |
Vyhl.č.288/1995 | 16.06.2017 | 20.06.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017253 | JUDr.Debnár Ján Štúrova 784/52, 962 12 Detva |
37820478 | odmena, trovy exekúcie | 48,75 vrátane DPH |
Vyhl.č.288/1995 | 12.07.2017 | 21.07.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017226 | JUDr.Debnár Ján Štúrova 784/52, 962 12 Detva |
37820478 | odmena, trovy exekúcie | 50,51 vrátane DPH |
Vyhl.č.288/1995 | 16.06.2017 | 20.06.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017289 | KREKA SK s.r.o. Nám.SNP 16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | switch TP-link | 27,90 vrátane DPH |
33/2017 | 14.08.2017 | 21.08.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017236 | KREKA SK s.r.o. Nám.SNP 16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | batéria Acer BTP-63D1 | 60,00 vrátane DPH |
28/2017 | 28.06.2017 | 07.07.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017058 | Kreka SK s.r.o. Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | nákup - PCI karta TP, switch TP | 35,40 vrátane DPH |
4/2017 | 14.02.2017 | 17.02.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017289 | KREKA SK s.r.o. Nám.SNP 16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | switch TP-link | 27,90 vrátane DPH |
33/2017 | 14.08.2017 | 21.8.2017 | ||
| 2017236 | KREKA SK s.r.o. Nám.SNP 16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | batéria Acer BTP-63D1 | 60,00 vrátane DPH |
28/2017 | 28.06.2017 | 07.07.2017 | 21.8.2017 | |
| 2017058 | Kreka SK s.r.o. Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | nákup - PCI karta TP, switch TP | 35,40 vrátane DPH |
4/2017 | 14.02.2017 | 17.02.2017 | 21.8.2017 | |
| 2016058 | Kreka SK s.r.o. Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | nákup - PCI karta TP, switch TP | 35,40 vrátane DPH |
4/2017 | 14.02.2017 | 17.02.2017 | 21.3.2017 | |
| 2017433 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu RA, BN 01.12.-31.12.2017 | 1854,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 04.12.2017 | 11.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017399 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu RA, BN 01.11.-30.11.2017 | 1854,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 02.11.2017 | 10.11.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017395 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.elektr.energie RA 01.10.-14.10.2017 | 325,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017378 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-14.10.2017 | -187,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 23.10.2017 | 23.11.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017369 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.elektr.energie RA 01.09.-30.09.2017 | 269,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 12.10.2017 | 18.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017351 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu RA, BN 01.10.-31.10.2017 | 1854,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 02.10.2017 | 09.10.2017 | 17.1.2018 | |
| 2017310 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.elektr.energie RA 01.08.-31.08.2017 | 275,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017305 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu RA, BN 01.09.-30.09.2017 | 1854,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017304 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektr.energie RA 01.09.-30.09.2017 | 425,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017303 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektr.energie BN 01.09.-30.09.2017 | 20,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017288 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.elektr.energie RA 01.07.-31.07.2017 | 263,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 11.08.2017 | 21.08.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017273 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektr.energie BN 01.08.-31.08.2017 | 20,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 02.08.2017 | 10.08.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017272 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektr.energie RA 01.08.-31.08.2017 | 425,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014 | 02.08.2017 | 10.08.2017 | 21.9.2017 | |
| 2017271 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu RA, BN 01.08.-31.08.2017 | 1854,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 02.08.2017 | 10.08.2017 | 21.9.2017 |