Faktúry 2017 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041740428   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  2,7 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    08.11.2017  16.11.2017  7.12.2017 
1041740389   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  3,3 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    10.10.2017  16.10.2017  13.11.2017 
1041740349   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  3,3 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    11.09.2017  18.09.2017  11.10.2017 
1041740316   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  4,35 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    09.08.2017  18.08.2017  13.9.2017 
1041740265   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  4,20 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    10.07.2017  13.07.2017  15.8.2017 
1041740230   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  5,70 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    07.06.2017  14.06.2017  12.7.2017 
1041740186   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  4,8 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    10.05.2017  17.05.2017  1.6.2017 
1041740141   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    10.04.2017  18.04.2017  10.5.2017 
1041740096   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  6,00 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    09.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1041740072   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  4,95 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    13.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740019   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  4,80 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    10.01.2017  17.01.2017  6.2.2017 
1041740434   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 10/2017+3x výjazd  435,96 
vrátane DPH
zmluva:Z201536090_Z    09.11.2017  20.11.2017  7.12.2017 
1041740397   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 09/2017+3x výjazd  435,96 
vrátane DPH
zmluva:Z201536090_Z    12.10.2017  25.10.2017  13.11.2017 
1041740356   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 08/2017+1x výjazd  363,96 
vrátane DPH
zmluva:Z201536090_Z    12.09.2017  20.09.2017  11.10.2017 
1041740301   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 07/2017+4výjazd  471,96 
vrátane DPH
zmluva:Z201536090_Z    03.08.2017  18.08.2017  13.9.2017 
1041740271   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 06/2017+1výjazd  363,96 
vrátane DPH
zmluva:Z201536090_Z    12.07.2017  25.07.2017  15.8.2017 
1041740236   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 05/2017  327,96 
vrátane DPH
zmluva:Z201536090_Z    08.06.2017  14.06.2017  12.7.2017 
1041740187   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 04/2017  327,96 
vrátane DPH
zmluva:Z201536090_Z    11.05.2017  17.05.2017  1.6.2017 
1041740137   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 03/2017  327,96 
vrátane DPH
zmluva:Z201536090_Z    06.04.2017  13.04.2017  10.5.2017 
1041740093   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov+2x výjazd  399,96 
vrátane DPH
zmluva:Z201536090_Z    09.03.2017  23.03.2017  10.4.2017 
1041740063   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov  327,96 
vrátane DPH
zmluva:Z201536090_Z    10.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740023   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov  327,96 
vrátane DPH
zmluva:Z201536090_Z    12.01.2017  18.01.2017  6.2.2017 
1041740459   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  správa budov za 10/2017  2320,99 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    16.11.2017  30.11.2017  7.12.2017 
1041740400   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  správa budov za 9/2017  2320,99 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    16.10.2017  20.10.2017  13.11.2017 
1041740364   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  správa budov za 8/2017  2320,99 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    18.09.2017  28.09.2017  11.10.2017 
1041740331   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  správa budov za 7/2017  2320,99 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    17.08.2017  22.08.2017  13.9.2017 
1041740291   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  správa budov za 6/2017  2320,99 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    19.07.2017  31.07.2017  15.8.2017 
1041740248   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  správa budov za 5/2017  2320,99 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    14.06.2017  22.06.2017  12.7.2017 
1041740208   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  správa budov za 4/2017  2320,99 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    18.05.2017  30.05.2017  1.6.2017 
1041740169   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  správa budov za 3/2017  2320,99 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    26.04.2017  28.04.2017  10.5.2017 
1041740119   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  správa budov za 2/2017  2320,99 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    15.03.2017  23.03.2017  10.4.2017 
1041740082   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  správa budov za 1/2017  2320,99 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    20.02.2017  24.02.2017  8.3.2017 
1041740041   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  správa budov za 12/2016  2320,99 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    25.01.2017  30.01.2017  6.2.2017 
1041740440   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS-Ád.spotreba elektriny 15.10-31.10.2017  372,19 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    13.11.2017  20.11.2017  7.12.2017 
1041740427   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS-Št.spotreba el. 15.10-31.10.2017  136,9 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    08.11.2017  16.11.2017  7.12.2017 
1041740424   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  SA-spotreba elektriny 11/2017  211,90 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    07.11.2017  16.11.2017  7.12.2017 
1041740425   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  VM-spotreba elektriny 11/2017  162,37 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    07.11.2017  16.11.2017  7.12.2017 
1041740450   Záp.vodárenská spoločnosť , a.s.
949 60 Nitra závod D.Streda
36550949  VM-spotreba vody 01.05-27.10.2017  53,15 
vrátane DPH
zmluva:6/OE/2014    15.11.2017  23.11.2017  7.12.2017 
1041740203   Záp.vodárenská spoločnosť , a.s.
949 60 Nitra závod D.Streda
36550949  VM-spotreba vody 27.01-30.042017  28,51 
vrátane DPH
zmluva:6/OE/2014    16.05.2017  22.05.2017  1.6.2017 
1041740053   Záp.vodárenská spoločnosť , a.s.
949 60 Nitra závod D.Streda
36550949  VM-spotreba vody 11,12/2016 a 1/2017  18,49 
vrátane DPH
zmluva:6/OE/2014    07.02.2017  14.02.2017  8.3.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť