Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041740360 | Green Wave Recycling sro 949 01 Nitra,Ďurkova 9 |
45539197 | skartácia dokumentov | 1,2 vrátane DPH |
32/OE/2017 | 12.09.2017 | 20.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740175 | Green Wave Recycling sro 949 01 Nitra,Ďurkova 9 |
45539197 | skartácia dokumentov | 1,2 vrátane DPH |
14/OE/2017 | 03.05.2017 | 09.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 1041740428 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,7 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.11.2017 | 16.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740389 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,3 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.10.2017 | 16.10.2017 | 13.11.2017 | |
| 1041740349 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,3 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740316 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 4,35 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 09.08.2017 | 18.08.2017 | 13.9.2017 | |
| 1041740265 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 4,20 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.07.2017 | 13.07.2017 | 15.8.2017 | |
| 1041740186 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 4,8 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.05.2017 | 17.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 1041740072 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 4,95 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 13.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1041740019 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 4,80 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 6.2.2017 | |
| 1041740230 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 5,70 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
| 1041740447 | MUDr.Ladzianská Natália,PEDNEF sro 929 01 D.Streda,Malotejedská 650/44 |
44318839 | zdravotné výkony 07/2017 | 6,97 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 13.11.2017 | 30.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740365 | MUDr.Kopáčiková Beáta-PRAKTIKAL sro 811 08 Bratislava,Karadžičova 31 |
44685564 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 19.09.2017 | 29.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740141 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 6 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
| 1041740096 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 6,00 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 09.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
| 1041740149 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 03/2017 | 10,37 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 11.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
| 1041740446 | MUDr.Ladzianská Natália,PEDNEF sro 929 01 D.Streda,Malotejedská 650/44 |
44318839 | zdravotné výkony 04-06/2017 | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 13.11.2017 | 30.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740076 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony 10-12/2016 | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 14.02.2017 | 24.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1041740008 | MUDr.Ladzianská Natália,PEDNEF sro 929 01 D.Streda,Malotejedská 650/44 |
44318839 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 04.01.2017 | 30.01.2017 | 6.2.2017 | |
| 1041740053 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | VM-spotreba vody 11,12/2016 a 1/2017 | 18,49 vrátane DPH |
zmluva:6/OE/2014 | 07.02.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1041740430 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.11.2017 | 13.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740387 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 10.10.2017 | 16.10.2017 | 13.11.2017 | |
| 1041740342 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.09.2017 | 14.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740317 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.08.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
| 1041740264 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 10.07.2017 | 13.07.2017 | 15.8.2017 | |
| 1041740232 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 07.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
| 1041740183 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.05.2017 | 12.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 1041740138 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.04.2017 | 13.04.2017 | 10.5.2017 | |
| 1041740090 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 02/2017 | 19,44 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 07.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
| 1041740094 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
| 1041740060 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.02.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1041740018 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 6.2.2017 | |
| 1041740381 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony III.Q/2017 | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 05.10.2017 | 03.11.2017 | 13.11.2017 | |
| 1041740228 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Školská 35 |
31155901 | zdravotné výkony 3,4,5/2017 | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 06.06.2017 | 28.06.2017 | 12.7.2017 | |
| 1041740157 | MUDr.Ladzianská Natália,PEDNEF sro 929 01 D.Streda,Malotejedská 650/44 |
44318839 | zdravotné výkony 01,02/2017 | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 11.04.2017 | 27.04.2017 | 10.5.2017 | |
| 1041740146 | MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro 930 10 Dolný Štál 39 |
36661678 | zdravotné výkony 02,03/2017 | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 10.04.2017 | 27.04.2017 | 10.5.2017 | |
| 1041740038 | MUDr.Boráros Vojtech-BORAS sro 929 01 D.Streda,ul.gen.Svobodlu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 23.01.2017 | 30.01.2017 | 6.2.2017 | |
| 1041740004 | MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 03.01.2017 | 30.01.2017 | 6.2.2017 | |
| 1041740302 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 07/2017+stočné | 22,03 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 04.08.2017 | 22.08.2017 | 13.9.2017 | |
| 1041740421 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 10/2017+stočné | 24,48 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 07.11.2017 | 13.11.2017 | 7.12.2017 |