Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041740051   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 1/2017  1714,33 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    06.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740052   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  ŠA-upratovacie služby 1/2017  520,13 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    06.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740050   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  VM-upratovacie služby 1/2017  498,43 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    06.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740049   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  údržba sl.OMV za 01/2017  83,58 
vrátane DPH		 zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    03.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740128   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36		   SI-znalecký posudok/Husvéthová  285,00 
vrátane DPH		 zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    31.01.2017  13.04.2017  10.5.2017 
1041740048   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS115BY-STK+EK  120,00 
vrátane DPH		   2/OE/2017  30.01.2017  06.02.2017  8.3.2017 
1041740047   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS169DD-STK+EK  120 
vrátane DPH		   2/OE/2017  30.01.2017  06.02.2017  8.3.2017 
1041740044   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1		 44563485  DEKVS-fankovací stroj/oprava a údržba  309 
vrátane DPH		   3/OE/2017  25.01.2017  06.02.2017  8.3.2017 
1041740041   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32		 36361127  správa budov za 12/2016  2320,99 
vrátane DPH		 zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    25.01.2017  30.01.2017  6.2.2017 
1041740040   MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o.
929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36		 36237639  zdravotné výkony  111,52 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    24.01.2017  08.02.2017  8.3.2017 
1041740039   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM-spotreba 10.01-13.01.2017+údržba+dial.známky  502,72 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    23.01.2017  30.01.2017  6.2.2017 
1041740038   MUDr.Boráros Vojtech-BORAS sro
929 01 D.Streda,ul.gen.Svobodlu 1939/1		 45899363  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    23.01.2017  30.01.2017  6.2.2017 
1041740037   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS169DD-serv.prehl.+opravy / po 90 tis/km  880,63 
vrátane DPH		   1/OE/2017  17.01.2017  25.01.2017  6.2.2017 
1041740036   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  plyn/vyúčtovanie za rok 2016  2559,53 
vrátane DPH		 zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    17.01.2017  25.01.2017  6.2.2017 
1041740035   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  telefónne hovory za 12/2016  102,36 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    16.01.2017  25.01.2017  6.2.2017 
1041740034   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  telefónne hovory za 12/2016  92,10 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    16.01.2017  25.01.2017  6.2.2017 
1041740033   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  telefónne hovory za 12/2016  138,35 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    16.01.2017  25.01.2017  6.2.2017 
1041740032   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  telefónne hovory za 12/2016  544,7 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    16.01.2017  25.01.2017  6.2.2017 
1041740031   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    16.01.2017  25.01.2017  6.2.2017 
1041740028   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    16.01.2017  25.01.2017  6.2.2017 
1041740030   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  prenájom IPT  917,4 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    16.01.2017  25.01.2017  6.2.2017 
1041740029   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  záložné linky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    16.01.2017  25.01.2017  6.2.2017 
1041740027   MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro
930 34 Holice, Póšfa 126		 45621969  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    13.01.2017  30.01.2017  6.2.2017 
1041740026   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  ŠA,VM-poštovné za 12/2016  1824,45 
vrátane DPH		 zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.01.2017  18.01.2017  6.2.2017 
1041740024   Orange Slovensko, a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  telefónne/mobilné poplatky+mob.internet  214,81 
vrátane DPH		 zmluva:3/OE/2014, UPSVR DS    12.01.2017  25.01.2017  6.2.2017 
1041740025   Benestra spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24		 46303502  internet za 01/2017  69,06 
vrátane DPH		 zmluva:4,5,6/OE/2015    12.01.2017  18.01.2017  6.2.2017 
1041740023   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2		 46268995  ochrana objektov  327,96 
vrátane DPH		 zmluva:Z201536090_Z    12.01.2017  18.01.2017  6.2.2017 
1041740022   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody za 12/2016+zr.voda II.polrok  135,29 
vrátane DPH		 zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    11.01.2017  18.01.2017  6.2.2017 
1041740021   Pálffyová Eva, JUDr.
927 01 Šaľa,Javorová 2079/7		 31195741  exekučné travy EX183/2004  52,22 
vrátane DPH		 uznesenie:11Er/1138/2004-12, OS DS    10.01.2017  18.01.2017  6.2.2017 
1041740011   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM-spotreba 19.12-30.12.2016  465,83 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    10.01.2017  18.01.2017  6.2.2017 
1041740019   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  4,80 
vrátane DPH		 žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    10.01.2017  17.01.2017  6.2.2017 
1041740018   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH		 zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    10.01.2017  17.01.2017  6.2.2017 
1041740017   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,45 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    10.01.2017  17.01.2017  6.2.2017 
1041740016   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 12/2016  1714,33 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    10.01.2017  17.01.2017  6.2.2017 
1041740015   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  ŠA-upratovacie služby 12/2016  520,13 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    10.01.2017  17.01.2017  6.2.2017 
1041740014   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  VM-upratovacie služby 12/2016  498,43 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    10.01.2017  17.01.2017  6.2.2017 
1041740013   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad./Št.-elektrina/vyúčt. za 12/2016  582,99 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    10.01.2017  17.01.2017  6.2.2017 
1041740012   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  ŠA,VM-elektrina/vyúčt. za 12/2016  331,16 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    10.01.2017  17.01.2017  6.2.2017 
1041740008   MUDr.Ladzianská Natália,PEDNEF sro
929 01 D.Streda,Malotejedská 650/44		 44318839  zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    04.01.2017  30.01.2017  6.2.2017 
1041740004   MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro
931 01 Šamorín,Školská 35		 36794341  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    03.01.2017  30.01.2017  6.2.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť