Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041740060   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH		 zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    09.02.2017  14.02.2017  8.3.2017 
1041740059   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM-spotreba 17.01-31.01.2017+údržba  838,09 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.02.2017  14.02.2017  8.3.2017 
1041740057   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody za 01/2017  27,22 
vrátane DPH		 zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    08.02.2017  14.02.2017  8.3.2017 
1041740055   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba plynu za 02/2017  896,46 
vrátane DPH		 zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    07.02.2017  14.02.2017  8.3.2017 
1041740054   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1		 44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2017  144 
vrátane DPH		 zmluva:24,25/OE/2012    07.02.2017  14.02.2017  8.3.2017 
1041740053   Záp.vodárenská spoločnosť , a.s.
949 60 Nitra závod D.Streda		 36550949  VM-spotreba vody 11,12/2016 a 1/2017  18,49 
vrátane DPH		 zmluva:6/OE/2014    07.02.2017  14.02.2017  8.3.2017 
1041740073   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  ŠA,VM-spotreba elektriny za 02/2017  435,12 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    13.02.2017  16.02.2017  8.3.2017 
1041740074   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 02/2017  574,52 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    13.02.2017  16.02.2017  8.3.2017 
1041740051   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 1/2017  1714,33 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    06.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740052   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  ŠA-upratovacie služby 1/2017  520,13 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    06.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740050   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  VM-upratovacie služby 1/2017  498,43 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    06.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740062   Benestra spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24		 46303502  internet za 02/2017  69,06 
vrátane DPH		 zmluva:4,5,6/OE/2015    09.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740063   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2		 46268995  ochrana objektov  327,96 
vrátane DPH		 zmluva:Z201536090_Z    10.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740064   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektrina 01/2017  743,73 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    10.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740065   Orange Slovensko, a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  telefónne/mobilné poplatky+mob.internet  239,34 
vrátane DPH		 zmluva:3/OE/2014, UPSVR DS    10.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740070   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  telefónne hovory za 01/2017  927,11 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    10.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740067   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    10.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740069   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    10.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740066   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,4 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    10.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740068   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    10.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740071   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  ŠA,VM-poštovné za 01/2017  2502,1 
vrátane DPH		 zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740072   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  4,95 
vrátane DPH		 žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    13.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740075   Záp.vodárenská spoločnosť , a.s.
949 60 Nitra závod D.Streda		 36550949  DS-voda/stočné 11,12/2016/ 1/2017  686,8099999999999 
vrátane DPH		 zmluva:14/OE/2013    13.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740049   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  údržba sl.OMV za 01/2017  83,58 
vrátane DPH		 zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    03.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740076   MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro
929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23		 35937076  zdravotné výkony 10-12/2016  13,94 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    14.02.2017  24.02.2017  8.3.2017 
1041740058   MUDr.Csolle Horváth Andrea-RELADIN sro
929 01 D.Streda,Kútniky č.493		 36253723  zdravotné výkony / rok 2016  278,80 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    08.02.2017  24.02.2017  8.3.2017 
1041740056   MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o.
930 11 Topoľníky,Hlavná 667		 36694754  zdravotné výkony 10-12-/2016  62,73 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    08.02.2017  24.02.2017  8.3.2017 
1041740082   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32		 36361127  správa budov za 1/2017  2320,99 
vrátane DPH		 zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    20.02.2017  24.02.2017  8.3.2017 
1041740084   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM-spotreba 0202-10022017+údržba  264,69 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.02.2017  03.03.2017  10.4.2017 
1041740083   MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro
931 01 Šamorín,Cintorínska 22		 36789801  zdravotné výkony 10-12/2016  76,67 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    21.02.2017  03.03.2017  10.4.2017 
1041740081   MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro
931 01 Šamorín,Stredná 792/2		 47085118  zdravotné výkony / rok 2016  369,41 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    16.02.2017  03.03.2017  10.4.2017 
1041740080   MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro
930 08 Čil.Radvaň		 46444335  zdravotné výkony 10-12/2016  76,67 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    15.02.2017  03.03.2017  10.4.2017 
1041740079   MUDr.Matica Eduard, EDMA-MED sro
930 28 Okoč,Lipový rad 2		 46537929  zdravotné výkony / rok 2016  118,49 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    15.02.2017  03.03.2017  10.4.2017 
1041740085   MUDr.Heringesová - HERCON sro
930 36 Horná Potôň, 497		 34143548  zdravotné výkony 07-12-/2016  118,49 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    22.02.2017  06.03.2017  10.4.2017 
1041740090   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody za 02/2017  19,44 
vrátane DPH		 zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    07.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1041740102   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  ŠA,VM-spotreba elektriny za 03/2017  434,19 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    09.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1041740103   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 03/2017  584,40 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    09.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1041740100   Benestra spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24		 46303502  internet za 01/2017  69,06 
vrátane DPH		 zmluva:4,5,6/OE/2015    09.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1041740097   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 1/2017  1714,33 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    09.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1041740099   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  ŠA-upratovacie služby 1/2017  520,13 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    09.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť